年产15万立方米加气混凝土生产线项目可行性实施报告.docx
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年产15万立方米加气混凝土生产线项目可行性实施报告
年产15万立方米加气混凝土生产线项目
可行性研究报告
目 录
附图
1、厂区区域位置图
2、厂区平面布置图
附表
14-1项目投资现金流量表
14-2损益表
14-3资产负债表
14-4流动资金估算表
14-5营业收入及销售税金计算表
14-6总成本费用表
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
15万m³/年加气混凝土生产线项目
二、承办单位
单位名称：
某加气混凝土砌块厂
法定代表人：
联系人：
联系：
三、拟建地点
四、单位简介
某加气混凝土砌块厂位于XX市千泉街道十里西200米处，是一家专门生产加气混凝土砌块的企业。
某加气混凝土砌块厂遵循“与时俱进,科技创新”的企业精神,以环保的理念、先进的设备、全新的工艺、专业的队伍、严谨的管理,本着“以质量求生存、以信誉求发展”的企业理念，愿与社会各界有志之士精诚合作，携手并进,全力打造新型建材系列品牌,树立起企业良好的社会形象。
五、项目可行性研究报告编制单位
编制单位名称：
**
工程咨询资格证书编号：
发证机关：
国家发展和改革委员会
法定代表人：
**
第二节研究工作的依据与围
一、研究工作的依据
1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定；
2、《产业结构调整指导目录》（2005年本）；
3、国家有关法律、法规及产业政策；
4、项目承担单位提供的基础数据；
5、委托编制本项目可行性研究报告的合同。
二、研究工作的围
本可行性研究主要包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
第三节简要研究结论及主要经济技术指标
一、简要研究结论
1、建设规模
项目建设规模为年产15万立方米加气混凝土砌块。
2、厂址选择
产区位于XX市千泉街道十里西200米处，东临104国道，租赁原有工业生产用地，交通便利。
3、工艺技术方案
加气混凝土砌块生产工艺流程：
原材料计量、搅拌，钢筋切断、焊接、组装，灌注，发气，静置，切割成型，蒸压养护，检验，成品储运，出厂。
4、土建
根据生产要求，项目土建工程生产车间二座，建筑面积为3440m2。
综合服务楼一座，建筑面积3500m2。
5、劳动定员
项目年生产天数300天，劳动定员100人。
6、建设期
项目建设期6个月。
7、投资估算与资金筹措
项目总投资1200万元。
其中，建设投资1110万元，铺底流动资金90万元。
总投资1200万元，全部由企业自筹解决。
8、财务评价
项目建成后，正常年实现销售收入2400万元，总成本1613万元，利润总额520万元。
税后财务部收益率为33.11%，投资回收期4.1年。
9、结论
综上所述，无论从国家政策、市场导向，还是从设备投资、经济效益及社会效益来看，项目是一项符合市场需求、投资见效快的项目。
项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。
因此项目建设是必要的、可行的。
二、主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
万立方米/年
15
2
项目总投资
万元
1200
其中：
建设投资
万元
1110
铺底流动资金
万元
90
3
流动资金
万元
300
4
建筑面积
m2
6940
5
项目定员
人
100
6
全年生产天数
天
300
7
年耗电量
万kwh
87
8
年用水量
m3
45000
9
销售收入
万元/年
2400
正常年
10
总成本
万元/年
1613
正常年
11
财务净现值
万元
1700
税后
12
财务部收益率
%
33.11
税后
13
投资回收期
年
4.1
税后
第二章项目提出的背景及必要性
第一节项目提出的背景
为了有效保护耕地、节约能源、改善环境，适应国家对墙体材料的宏观调控政策，满足新型墙体材料—加气混凝土砌块的市场需求，某加气混凝土砌块厂经过多方考察论证，决定投资建设加气混凝土砌块项目。
加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。
一、国外加气混凝土砌块技术发展现状
加气混凝土是20世纪30年代发展起来的新型建筑材料，是以粉煤灰（或砂）、石灰、水泥、石膏等为主要材料，经铝粉（膏）发气，高压饱和蒸汽蒸压养护而获得具有一定强度的多孔轻质的新型建筑材料。
从工业化生产至今，加气混凝土历史虽然不长，发展却很迅速。
50年代初期加气混凝土世界产量还没有超过100万立方米。
到70年代中期，到70年代中期世界产量达到3300万立方米。
随着加气混凝土生产技术日益完善，涌出一批专业技术。
至90年代中期世界产量以达到6000万立方米，分布的围以包括寒带、温带和热带地区，广泛用于墙体和屋面。
加气混凝土的优良品质是世界公认：
在德国被誉为“浮在水面上的混凝土”、在日本被称为“建筑上的羽绒服”、在我国定性为“21世纪新型节能的墙体材料”，它可以替代“秦砖汉瓦”传统建筑材料和“肥梁胖柱深基础”的建筑模式，也是其它建筑材料不可替代的新型墙体材料。
而生产的来源广泛并且容易进行技术处理，产品又有着广阔的市场。
我国于上个世纪60年代引进了第一条加气成套设备及专利技术，加气混凝上制品从此成为我国墙体材料的新成员。
但其发展之路并不平坦，原因除产品本身有社会认知过程外，建筑市场需求及相关的政策扶持都是不可或缺的环节。
我国新型墙体材料是伴随经济发展的步伐前进的。
新墙材是一种紧紧围绕资源综合利用、环境保护以及建筑节能等概念的新型建材，墙体材料革新是适应我国国情的可持续发展战略举措。
加气混凝土容重轻、保温隔热性能好、生产及运输能耗低、不易燃而且是利废产品，正符合墙材革新的要求。
其在发展中虽然受诸多因素影响，但由于它具有其他新墙材所没有的独特性能，决定了其在建筑市场中大有可为。
近年来，在全国各地特别是大城市建筑市场中应用量的大幅递增就证明了这一点。
二、我国加气混凝土砌块面临的形势
我国人多地少，人均耕地低于联合国颁布的警戒线，为了更好的保护土地资源，促进我国新型墙体材料的发展。
各地都颁发关于发展新型墙体材料与推广节能建筑管理规定，这是一项关系到可持续发展的重大举措，更是一项功在当代利在千秋的宏伟大业；并对新型墙体材料的进一步发展起到推动作用，促进了新型墙体材料产品市场的进一步扩大。
随着经济的高速发展，我国新型墙体材料发展较快，1987年新型墙体材料产量为184.5亿块标准砖，到1997年增长到1849.88亿块标准砖，增长了10倍，新型墙体材料在墙体材料总量中的比例由4.58%上升到25.2%。
新型墙体材料品种较多，主要包括砖、块、板，如粘土空心砖、掺废料的粘土砖、非粘土砖、建筑砌块、加气混凝土、轻质板材、复合板材等，但数量较小，比例偏低。
只有促使各种新型体材料因地制宜快速发展，才能改变墙体材料不合理的产品结构，达到节能、保护耕地、利用工业废渣、促进建筑技术的目的。
经过近20年来自我研制开发的第进国外生产技术和设备，我国的墙体材料工业已经开始走上多品种发展的道路，初步形成了以块板为主的墙材体系，如混凝土空心砌块、纸面石膏板、纤维水泥夹心板等，但代表墙体材料现代水平的各种轻板、复合板所占比重仍很小，还不到整个墙体材料总量的1%，与工业发达国家相比，相对落后40-50年。
主要表现在：
产品档次低、企业规模小、工艺装备落后、配套能力差。
新型墙体材料发展缓慢的重要原因之一是对实心粘土砖限制的力度不够，缺乏具体措施保护土地资源，以毁坏土地为代价制造粘土砖成本极低，使得任何一种新型墙体材料在价格上无法与之竞争。
1994年新税制实行后，对粘土砖生产企业仅征收6%的增值税，而不少新型墙体材料，尤其是轻质板材却要交纳17%的增值税务局，加剧了新型墙体材料发展的不利局面。
针对这种情况，国家三部一局墙材革新办公室积极指导各地大力开展墙材革新工作，结合各地实际情况，出台了多项墙改政策，有力地促进了新型墙体材料的发展。
三、项目提出
某加气混凝土砌块厂建立健全了厂方各项管理制度，国际质量体系标准的导入使厂方部管理更加合理化、科学化、规化，某加气混凝土砌块厂遵循“与时俱进，科技创新”的企业精神，把握市场动态，积极开拓国市场。
某加气混凝土砌块厂注重产品开发，收集最新信息，为了适应市场发展需求。
为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩需、调结构的总体要求，稳定建材消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国建筑行业持续、健康、稳定发展，某加气混凝土砌块厂重点发展加气混凝土砌块项目，用2-3年时间建成国先进的建材企业之一，特提出加气混凝土砌块项目。
第二节项目建设的必要性
一、符合我国有关政策
加气混凝土作为墙体材料革新与建筑节能的重要组成部分，是一种经过多年应用，实践证明的一种替代粘土砖的理想墙体材料，它在各种墙体材料中具有较强的竞争力。
国家在《中华人民国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确提出严格执行建筑节能设计标准，推动既有建筑节能改造，推广新型墙体材料和节能产品等。
由于墙体改革的需要和加气混凝土制品所具有的优点，加气混凝土将是近十年中大力发展的一种新型轻质建筑材料。
2005年国务院33号文下达的《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》要求到2010年所有城市新型建筑材料占55%。
《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发【1996】31号）提出合理利用资源减少污染。
《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》提出加强节能工作。
因此，本项目的建设符合国家有关政策。
二、符合我国行业发展规划
在国家政策支持下，我国新型墙体材料行业发展迅速，产业结构不断优化，技术水平不断提高，使生产能力不断增强。
但就其目前现状，可以用散、乱、差三个字来形容。
“散”是企业众多，规模太小；“乱”是经营不规、假冒伪劣产品盛行；“差”是行业监管差、政策法规没有或不落实、多头管理。
因此，加快技术进步和创新，提高产品质量，是新型墙体材料行业的当务之急。
某加气混凝土砌块厂加气混凝土砌块生产线项目采用国先进的生产设备、生产技术，年产量将达到15万立方米，项目建成将成为鲁西南地区最大的加气混凝土砌块生产厂家。
该项目顺应了新型墙体材料行业的发展趋势，符合行业发展趋势。
三、符合地方经济发展的需要
某加气混凝土砌块厂是以生产加气混凝土砌块材料为主的高科技民营企业。
项目建成后将大大增强企业在国市场上的竞争力。
同时，使产品的品种、尺寸，规格多样化，产品结构趋于合理，提高市场占有率，创造更高的经济效益。
本项目实施后，可以形成年产15万立方米加气混凝土砌块的生产能力，该项目不但可带动鲁西南新型墙体材料行业发展，而且可安置更多的职工就业，缓解社会就业压力。
总之，项目的成功实施，不仅能有效地提高企业服务质量，获得较好的效益，而且还会带来良好的社会效益，符合地方经济发展的需要。
第三章市场需求分析
第一节国际加气混凝土砌块行情概况
一、世界加气混凝土行业的发展情况
加气混凝土最先出现于捷克，1889年一个叫霍夫曼（Hofman）的人取得了用盐酸和碳酸钠制造加气混凝土的专利。
1919年，柏林人格罗沙海（Grosahe）用金属粉未作发气剂制出了加气混凝土。
1923年，瑞典人埃克森（J·A·Eriksson）掌握了以铝粉为发气剂的生产技术并取得了专利权。
用铝粉发气产气量大，所产生的氢气在水中溶解量小，故发气效率高，发气过程亦比较容易控制，铝粉来源广，从而为加气混凝土的大规模工业化生产提供了重要的条件。
此后，随着对工艺技术和设备的不断改进，工业化生产时机日益成熟，终于在1929年首先在瑞典建成了第一座加气混凝土厂。
工业化生产加气混凝土至今仅70多年的历史，加气混凝土得到了很大的发展，不仅在瑞典形成了“伊通（Ytong）”和“西波列克斯（Siporex）”两大专利及相应的一批工厂，而且在其他许多国家也相继引进生产技术或开发研究自己的生产技术，特别是一些气候寒冷的国家如挪威、荷兰、波兰、丹麦等国，研究成功自己的生产技术，形成了新的专利。
如德国的海波尔（Hebel）、荷兰的求劳克斯（Durox）、波兰的乌尼泊尔（Unipol）和丹麦的司梯玛（Stema）。
二战前，加气混凝土仅在少数北欧国家推广应用，而现在，无论是严寒地区，还是赤道附近的炎热地带，生产和应用已遍及五大洲60多个国家。
因使用它的建筑经受了强地震的考验而被称之为“上帝送给人类的礼物”。
二、全球加气混凝土市场供应平稳增长
从工业化生产至今，加气混凝土历史虽然不长，发展却很迅速。
50年代初期加气混凝土世界产量还没有超过100万立方米。
到70年代中期，到70年代中期世界产量达到3300万立方米。
至90年代中期世界产量以达到6000万立方米。
随着加气混凝土生产技术日益完善，世界加气混凝土市场将保持稳定增长的态势。
加气混凝土市场的增长主要来自新兴市场，如中国、印度、南美、东欧、中亚、东南亚等。
2010年，世界主要加气混凝土生产国的加气混凝土产量将达到12000万万立方米，。
2020年，将达到24000万立方米，以8％的幅度增长。
近年来由于发达国家的市场已趋饱和，因此，北美、欧洲和日本的加气混凝土产量占世界汽车生产总量的份额表现为：
北美基本稳定，欧洲在缓慢下降，日本下降较多，而亚洲（除日本外）上升较快。
第二节中国加气砼行业市场需求
一、中国加气混凝土市场正处于黄金发展期
在国家宏观经济政策指导下，中国加气混凝土行业经济运行迎来了它的黄金时期。
加气混凝土设备生产的加气混凝土作为一种新型墙体材料，加气混凝土具有强度高、造价低、保温、隔热、隔声、耐火性能好等优点。
近年来建筑装饰产业的迅速发展有力地带动了装饰装修材料的消费。
未来几年，地装饰建材市场容量空间巨大，我国墙材革新工作的深入开展，使加气混凝土行业更加突显出工业的勃勃生机。
据不完全统计，目前全国加气混凝土产品生产企业近600家，总设计年生产能力超过4650万立方米，涌现出了一批生产规模大、技术先进、产品质量较高的企业。
但是从总体上来说，加气混凝土在我国墙体材料市场占有率还不高，一些企业生产管理不善，不按工艺要求生产，产品质量降低，导致墙体面层开裂、空鼓等现象的发生。
同时，应用技术滞后于产品生产技术的问题十分突出，严重影响着加气混凝土制品的推广应用。
我国加气混凝土生产线并不均衡，过去以北方寒冷地区为主，而现在则以东南沿海及地发达的特大城市为主。
以省的生产企业最多，约有65家，省32家，省32家，省25家，上海市18家，省18家（大部分集中在周边地区），其中建有2条以上生产线的企业也都在以上地区。
近年来，全国170多个城市明令禁止或限制使用粘土实心砖，实施节能50%标准的地区已从北方严寒和寒冷地区扩大到南方夏热冬暖地区，而加气混凝土是迄今为止能够同时满足墙材革新和节能50%要求的惟一单一材料墙体，加气混凝土面临着巨大的市场机遇。
二、中国加气混凝土行业产量快速增长
中国正处于快速发展期，各种基础设施及房地产行业的发展对加气混凝土的需求量都很大。
2003年-2007年，中国加气混凝土行业的产量年均增长约23.60%。
三、中国加气混凝土需求快速增长
2003年-2009年，中国加气混凝土年均需求增长率为23.80%，略高于同期行业年均供给增长率。
其中部份年份由于房地产行业高速增长，中国加气混凝土行业出现了一段供不应求的现象。
第三节产品销售分析
一、中国加气混凝土砌块行业发展前景
按国家土地资源保护政策，要求华东地区地级市于2008年后禁止使用实心粘土砖，国家在“住宅建设中逐步限制使用实心粘土砖”的规定中，凡经设计部门的建筑物均不准采用实心砖。
因此，研制和开发实心砖的代用品是墙体建筑材料的改革的当务之急。
近年来，随着国家墙改政策的推行和大中城市禁止使用实心粘土砖的限制，新型墙体材料的生产得到快速发展。
据有关部门统计，全国加气混凝土产品生产企业近600家，总设计年生产能力超过4650万立方米，其中70-80%是从事利用电厂排出的工业废渣-粉煤灰、砂为主要原料。
更大规模发展加气混凝土砌块，可以满足国家建设部提出建筑节能达到50%新的建筑标准要求，推动墙体建筑材料的革新。
但是，目前我国加气混凝土砌块的生产与墙体材料的总需求比较所占比例仍很小，尤其在我市基本是空白。
无论就全国来看，还是就我们市来说，加气混凝土砌块用量巨大，市场前景十分广阔，经济和社会效益良好。
某加气混凝土砌块厂秉承市场需要，顺应时代发展，努力做好做大打出自己的产品品牌。
二、销售渠道、销售方式、围
产品销售采用直销法，由厂家直接派驻销售人员进行产品的销售。
销售采用区域销售，设置区域经理，管理销售人员。
区域经理负责某一行政区域的市场销售工作。
产品销售围以鲁西南地区为主，市场开拓拟以、为主，其后，再将市场扩展至华北、东北市场。
三、产品销售管理
在市场销售过程中，制订并及时修正市场销售作业指导作书，用以指导销售人员进行产品销售工作。
做好销售预算、评价和控制。
销售控制促使年度销售计划的完成，发现企业潜在问题并及时予以妥善解决，有效地监督销售部门及其相关各部门的工作或与之工作配合的情况。
销售控制将实际成果与预期成果相比较，研究发生偏差的原因，采取改正行动，即采取最佳的改正措施，使销售成果与计划相一致。
第四章建设规模与产品方案
一、建设规模
本项目以生产加气混凝土砌块为主要产品，形成年产15万立方米。
二、产品方案
产品规格：
产品符合GB11968—1997规定的砌块要求。
表1加气混凝土砌块的一般规格
长度（mm）
高度（mm）
宽度（mm）
600
200
60
75
600
200
120
100
600
250
180
125
300
240
150
（以60递增）
（以25递增）
第五章建设条件与厂址
第一节XX市概况
XX市位于省南部，南襟徐淮要冲，以滕薛故地为屏；北枕泰岱南脉，与鲁南故地曲阜市毗邻；东依沂蒙山区，和平邑、泗水二县相连；西临鲁西平原，与兖州市、任城区、微山县接壤。
地理坐标为东径116°44′30″—117°28′54，北纬35°9′12"—35°32′54″。
境域东西最大横距63公里，南北最大纵距35公里，总面积为1613平方公里。
下辖14镇3个街道办事处，892个行政村、社区居委会。
境居民以汉族为主，有少数民族24个，全市人口为112万人，其中少数民族人口7039人。
市城区位于市境偏西北部，距省省府市180公里，距市（地级）中区42公里，是全市政治、经济、文化的中心。
城区人文、自然景观优美和谐，独具“山、水、圣人”的特色。
XX市属暖温带过渡型季风气候区，四季分明，雨量集中，水热同步。
年平均降水771.7毫米，年平均日照时数2427.9小时，年平均气温14.1℃，无霜期202天。
地质属华北地台型，沉积层厚度2450米，地势东高西低，境最高海拔648.7米，最低海拔35米，平均海拔77.8米。
地型分为低山、丘陵、平原、洼地、水面五种类型。
以京沪铁路境段为界，铁路以东和西南部为低山丘陵。
约占总面积的70％，铁路以西为平原洼地，约占总面积的30％。
境山脉系泰山、蒙山分支，自东向西呈规律展布，分为峄山、连青山、凤凰山、尼山、昌平山、凫山六个山系。
全境共有大小山头190余个，其中较大的山头有45个。
东部山区海拔多在200—300米，最高的凤凰山主峰海拔648.7米。
水系属淮河流域，主要河流有泗河、白马河等40余条，绝大部分属季节性间歇河流，汛期有水，冬春干涸，源短流急，含沙量大。
XX市矿产资源丰富。
主要位于XX市境的兖州煤田藏煤面积达357平方公里，煤层平均厚度13.5米，总储量33亿吨。
煤种以低硫、低磷、低灰和高热量著称，是全国八大煤炭基地之一，XX市境已有7对矿井投入生产，2004年产原煤4453万吨。
石、花岗岩、石灰石、黄沙等矿产资源蕴藏量也十分丰富。
其中花岗石主要品种有XX红、XX绿等国稀有品种。
并有磁铁、黄金等稀有金属矿产资源待开发。
第二节建设条件
一、地理位置
XX市千泉街道十里村西200米，
二、交通状况
本项目所在的XX市现代交通发达。
地处京沪铁路和新日铁路交汇处。
全市形成铁路、公路、河航运纵横交错、四通八达的现代交通网络。
三、自然条件及水文地质
1、自然条件
XX市地处暖温带半湿润地区，季风型大陆性气候明显，四季分明，雨量充沛，光照充足，主导风向为东南风。
主要气象特征值如下：
累年极端最高气温40.3℃
累年平均气温14.5℃
累年极端最低气温-18.3℃
累年最大降水量1263.8mm
累年平均降水量718.6mm
累年最大一日降水量321.9mm
累年平均风速2.6m/s
50年一遇10m高最大风速17.6m/s
累年最大冻土深度27cm
累年最大积雪厚度15cm
2、水文地质
地势较平坦，地貌成因类为南四湖湖东冲积平原，地貌类型为微倾斜平地。
地下水属潜水，以大气降水灌溉为主要补给来源，以蒸发为主要排泄方式。
地下水埋深约为0.70～4.9m，地下水对混凝土无腐蚀性。
主要技术数据
基本风压：
0.4kN/㎡（全国基本风压分布图）
基本雪压：
O.3kN/㎡（全国基本雪压分布图）
3、河流
本基地位于XX市，XX境河流属淮河流域、京杭大运河水系，水资源丰富。
4、地震烈度
地震烈度：
按照《建筑抗震设计规》（GB50011-2001），省XX市抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。
四、外部配套条件
1、给水
项目厂区供水水源为自备水井，出水量为15m3/h，项目用水有保证。
2、供电
项目供电为XX市千泉街道驻地变电所，从厂外10kV支线引入厂变配电室。
经厂区变配电室变压为380V/220V，50Hz低压供厂各单体使用。
厂需设有500kVA变压器1台，可满足本项目用电需求。
3、供热
由燃气蒸汽锅炉集中供热，本项目建成后用汽量最大0.58t/h，能够满足供应。
第六章工艺技术方案
第一节项目组成
本项目拟在某加气混凝土砌块厂实施，新建生产车间及配套公用设施，以满足加气混凝土砌块的生产要求。
项目形成年产15万立方米的生产能力。
序号
工程类别
子项名称
规模
备注
1
生产项目
生产车间
15万立方米/年
加气砼生产线
建筑面积：
3440m2
第二节生产技术方案
一、产品规格
产品符合GB11968—1997规定的砌块要求。
表1加气混凝土砌块的一般规格
长度（mm）
高度（mm）
宽度（mm）
600
200
60
75
600
200
120
100
600
250
180
125
600
300
240
150
（以60递增）
（以25递增）
二、
升级会员 