不相容职务分离表.docx

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预算业务管理

收支业务管理

政府采购业务管理

资产管理

合同管理

1、预算编制与

预算审批

1、收款与会计核算

1、采购需求制定与

内部审核

1、办理货币资金业务的全过程

1、合同的拟订与审核

2、预算审批与

预算执行

2、支出申请与

内部审批

2、合同签订与验收

2、资产配置、使用和处置的决策、执行与监督

2、合同的审核与审批

3、预算执行与

分析评价

3、付款审批与

付款执行

3、验收与保管

3、合同的审批与订立

4、决算编制与审核

4、业务经办与

会计核算

4、合同的执行与监督

不相容职务分离表