企业管理手册水泥企业化验室质量手册.docx

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企业管理手册水泥企业化验室质量手册

文件更改记录表3•…

授权书4……

关于实施陕西蒲白尧峰水泥有限公司化验室质量管理手册的通知5……陕西蒲白尧峰水泥有限公司化验室概况6

第一章总则8……

第二章质量管理机构设置9…

第三章工作职责12

第四章岗位责任制21

第五章质量管理制度25

第六章监视、测量设备操作规程50

第七章自校设备校准规程65

第八章原燃材料质量技术标准78

第九章半成品的质量控制79

第十章出厂水泥质量管理82

第十一章不合格品的处理87

附1：

陕西蒲白尧峰水泥有限公司化验室组织机构图88

附2:

陕西蒲白尧峰水泥有限公司化验室人员配置一览表89

附3:

抽查对比允许误差范围90

附4:

陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司生产工艺流程图91

附5:

化验室仪器设备技术要求和鉴定周期一览表92

附6:

过程质量控制指标一览表95

授权书87•…

化验室作业指导书目录88

化验室质量记录目录100

文件更改记录表

序号

页码

原内容

更改内容

日期

修改人

批准人

授权书

为了贯彻执行《水泥企业质量管理规程》，提高公司质量管理水平，特授权总工程师马恭行同志为管理者代表，全权领导化验室工作。

2010年1月1日

关于实施陕西蒲白尧峰水泥有限公司

化验室质量管理手册的通知

公司各部门：

根据《水泥企业质量管理规程》、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》标准编制的蒲白尧峰水泥有限公司《化验室质量管理手册》，经有关职能部门及各级人员讨论、评审定稿，现予以批准正式颁布，并于2010年1月1日正式实施。

《质量管理手册》是全公司所有质量活动的准则，所有从事与质量检

验及管理工作有关的干部、员工都必须按本手册所规定的要求执行。

2010年1月1日

陕西蒲白尧峰水泥有限公司

化验室概况

尧峰公司化验室是由管理者代表直接领导的质量监督与检验机构。

负责全厂原燃材料质量、过程产品质量、最终产品质量的检验及控制管理，并开展各项工艺试验研究工作，属质量检验、监督、控制管理的综合质管部门，对确保最终合格产品出厂举足轻重。

化验室现有员工27名，主任1名，工艺技术员1名，质量调度员4名，统计员1名，检验员16名，工人4名。

所有在岗人员都符合条件，检验人员都持有省级以上行业部门颁发的上岗证。

化验室下设质管组、分析组、控制组、物检组。

质管组设在化验室二楼南侧；分析组设在化验室二楼南侧，并有单独的高温炉和天平室，面积50m2;控制组设在化验室一

楼南侧，有单独的天平室，面积30m2；物检组设在化验室一楼北侧，地上部分为破型室，面积为20m2，地下部分为成型和养护分开的的恒温室，面积为40m2;破碎机和小磨房都设置在检验室的外围，对检验工作没有任何影响。

整个化验室布局合理、美观，其各项条件也完全符合《水泥企业化验室基本条件》要求，通风、采光、防振、防紫外线等状况良好。

化验室配备了水泥生产所需各类检测设备仪器，人员配备充分，能够完成水泥生产过程中的所有检验与试验项目。

所有工作人员符合上岗条件,所有检验仪器都经过计量、水泥专用仪器检定部门的检定和内部使用人员的标定，并具有相关的合格证件及标识。

各试验室温度、湿度等符合做样条件，特别是养护与成型室配有两台大功率空调进行环境温度的调节，效果良好。

化验室检验能力完全达到标准要求，能够确保数据检测的及时性与准确性。

第一章总则

一、为加强企业管理，不断提高产品质量，根据《水泥企业质量管理规程》和有关水泥国家标准特制订本质量管理手册。

二、本企业不断加强质量意识教育，建立健全质量体系，落实质量责任制，执行质量否决制度。

并应用全面质量管理、目标管理等先进方法，加强生产过程中的质量控制和生产调度，及时排除影响质量的因素。

确保过程产品符合企业内控标准要求。

三、总经理是本企业产品质量的第一责任者，总经理授权管理者代表负责企业产品质量工作。

化验室主任经授权对出厂产品质量负主要责任。

四、化验室质量目标

1.出厂水泥合格率100%；

2.富裕强度合格率100%；

3.袋重合格率100%；

4.内部抽查对比合格率大于90%。

第二章质量管理机构设置

一、质量管理机构设置图：

企业质量管理具体在管理者代表总工程师的领导下进行，化验室主抓过程

及现场质量管理，负责质量检验与水泥出厂管理。

其组织机构图见附表1。

二、化验室人员配备及职责：

1、化验室配备主任、工艺技术员、质量调度员、统计员、检验员及工人，人数不少于最低要求。

2、化验室主任具有工程师以上职称或多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺，具有较丰富的质量管理经验，思想觉悟高，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。

3、工艺技术员具有初级或初级以上技术职称；掌握水泥生产理论和检验技术，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。

4、质量调度员具有高中以上文化水平；基本掌握水泥生产知识和生

产技术，熟悉本厂生产工艺流程图及质量控制点、控制项目和指标；能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。

5、质量统计员具有高中（或相当于高中）以上文化水平；熟悉统计

法、数理统计方法及水泥企业质量统计等计算方法；实事求是，坚持原则。

6、检验员具有高中（或相当于高中）以上文化水平，思想好，熟知

本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经过专门培训、考核，取得省建材行业主管部门或省级以上质检机构签发的上岗证；坚持原

则，责任心强。

7、化验室人员要相对稳定，化验室主任的任免要报上级建材行业主管部门备案，抄报同级水泥质量监督检验站。

化验室内业务骨干的调动应征得化验室主任同意。

8、化验室人员配备一览表见附2。

三、人员能力要求：

（如下表）

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第三章工作职责

一、化验室的职责：

1.质量检验

按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。

按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。

2.质量控制

根据产品质量要求，制订原燃材料、半成品、成品的企业内控质量标准，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好原燃材料、半成品、成品和不合格品的控制，及时采取纠正措施，使生产全过程处于受控状态。

3.出厂水泥的确认、验证

严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。

4.质量统计

用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结工作

5.试验研究与新产品开发

根据产品开发和提高产品质量等的需要，积极开展科研工作。

协助有关技术部门推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，不断提高企业的技术水平和管理水平。

6.化验室具有质量考核否决权和水泥出厂决定权。

二、化验室主任工作职责：

1.

28

在公司管理者代表的领导下，负责全厂的质量管理及有关生产、技术和行政业务工作，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥合格率和天抗压富裕强度合格率达到100%。

2.认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，协助公司制定各项质量管理奖罚制度及质量考核制度。

3.负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度和工作任务完成情况，按时提出月、季、年工作总结。

4.及时掌握原燃材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，米取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。

5.定期组织开展质量分析活动，不断提高产品质量和检验工作的准确性。

6.负责审查本室对外的文件、资料、统计报表和研究试验计划，组织本室员工开展政治、文化、业务学习。

7.有权对下属人员下达工作任务，根据生产需要调整各组人员安排，按照有关规定对本室员工提出奖励，处分及工资晋升意见。

8.行使最终产品的否决权，授权签发水泥出厂通知单，有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的行为有权制止并提出处理意见。

9.协助销售公司做好售后服务工作，解答用户提出的技术问题。

三、化验室工艺技术员职责：

1.全面完成公司下达的各项工作及生产中的质量检验任务，不断提高质量管理水平。

2.协助主任工作，正确掌握原燃材料、半成品、成品的质量情况。

充分发挥质量部门对质量的控制和指导作用。

3.负责贯彻执行上级的指示、决议和各项制度，定期检验督促各项规章制度和工作任务的完成情况。

4.组织职工开展政治、文化和技术业务学习，总结推广先进经验，协同有关部门搞好劳动竞赛，认真贯彻保安制度。

5.负责检验和试验设备的维修保养及检定和校准工作。

四、质量调度员工作职责：

1.根据本厂质量管理制度和原燃材料、半成品、成品的技术条件的规

定，负责本班的质量调度和质量控制，在值班中代表化验室领导行使职权。

对内有权临时调度本班的岗位工人，督促和协助各岗位完成各项任务；对外有权制止违反质量管理制度的现象，制止无效可报告主管领导。

2.值班时应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量

不稳定或质量指标完成不好时，应协同有关单位分析原因，并采取措施，迅速解决。

3.随时掌握原燃材料的质量波动情况，及时检查和调整生产控制指标,调整要有根据，检查情况要做好值班记录。

4.要建立系统的生产控制台账或资料，及时作好生料、熟料、水泥等出入库和有关质量情况的记录。

5.处理重大质量问题时要请示化验室领导和主管厂领导，如遇紧急情

况，可先处理，然后再向领导汇报，并做好详细记录。

6.负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检验人员的

工作质量，搞好安全、卫生、节约等工作。

7.协助操作人员按时完成规定的取样、留样及各项临时性工作，保证水泥厂化验室取样装置的正常运行，同时准确及时地整理生产控制记录，严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作，并按时参加每天一次的质量碰头会。

五、出厂水泥管理员工作职责：

1.在化验室主任的领导下，认真执行国家标准和质量管理规程，确保出厂水泥各项品质指标全部符合国家标准，并留足富裕强度。

2.根据库存水泥的质量，正确下达包装库号、比例，并督促检查其实施情况。

3.签发出厂水泥通知单，检查包装标志，经常与经销单位核对出厂水泥回单。

收集和解答用户有关水泥质量的查询意见和技术问题。

4.对威胁出厂水泥质量的隐患要及时反映，迅速排除，有权制止不合格水泥出厂，有权对质量事故提出处理意见。

5.按时提出月、季、年出厂水泥质量管理方面的工作总结，对各级质检机构的质量抽查、对比结果要及时汇总整理。

六、统计员工作职责：

1.负责化验室原始记录的整理和保管，以及各类原燃材料、半成品、成品台帐的登记工作。

数据务必做到真实、及时、完整、准确，填写要清晰、整齐、计算要准确。

2.负责质量日报、月报、及年报的汇总与填报工作，报表发送要准确、

及时、无误。

3.负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。

4.负责化验室文件的发放、考勤、劳保用品的管理。

5.负责汇总、编制材料计划及发放工作。

6.完成领导分配的其他事务性工作。

7.负责对内抽样对比。

8.安全用电、节约用水，经常保持室内外和操作台面清洁卫生。

七、检验工工作职责：

1.全面完成本岗位担负的检验和临时性实验工作，发现异常情况应及时向质量值班长汇报。

2.严格执行水泥检验方法标准，遵守操作规程及一切规章制度，未经领导研究同意的不准擅自改变。

3.检验时要精力集中，一丝不苟，抓紧时间，做到又快又准，原始记录要完善、清楚、真实、准确，检验结果要及时通知有关单位。

不准漏检和弄虚作假。

4.按规定方法取样、制样、留样，经常检查有关设备的取样管等，确保取样有代表性，留样标记要清楚正确。

5.精心使用和维护本岗位的仪器、设备和工具，节约水、电、药品，

做好安全、清洁卫生工作，非检验用品不得带入化验室。

6.认真执行抽样校对工作制度，做好交接班工作。

7.团结互助，互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。

八、化验室任务：

1.原燃材料、半成品和出厂水泥的质量管理和检验

化验室负责原燃材料、半成品和出厂水泥的检验、监督和管理工作。

取样要具有代表性，检验必须及时和准确，检验结果要及时通报有关生产岗位和单位，加强工序控制，提高半成品的合格率，确保出厂水泥达到百分之百合格。

负责进厂原燃材料、半成品、成品堆场（库）的管理，做好质量调度，坚持预先控制的原则，使生产工序处于受控状态，避免工序质量事故。

2.检验资料记录和统计

化验室要建立完整的原始记录和分类台帐，负责生产岗位质量记录和检验资料的收集统计、分析研究工作，及时报告厂领导及有关部门。

做好质量档案的管理工作。

3.定期检查试剂和仪器

试剂和仪器及试验条件必须符合国家要求。

重要仪器、设备要专人管理，并定期校正，建立抽查对比制度。

4•健全质量管理体系

配合有关部门，推行全面质量管理，贯彻实施《质量管理和质量保证体系》系列标准，协调各单位的质量职能，建立健全质量体系的正常运行。

5.学习先进的检验技术

及时了解国内外检测技术的动态，积极采用先进的检测技术和方法，不断提高检验工作的科学性、准确性、及时性。

6.研发新产品

围绕提高质量、增加品种，积极开展科学研究，开发、研制新产品工作

7.做好售后服务

负责水泥质量方面的技术服务，处理质量纠纷问题，配合有关单位做好售后服务工作，定期走访用户，征求对水泥质量的意见，不断提高和改进水泥的性能。

8.加强内部管理

加强化验室内部的思想建设和组织建设，做好质量教育，质量考核，不断提高检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准，严格遵守检验制度，最大限度减少差错，不断提高检验水平。

九、化验室权限：

监督检查生产受控状态，有权制止各种违章行为；采取纠正措施，预防和及时扭转质量受控状态。

1.协助公司制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。

评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。

2.有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。

3.有水泥出厂决定权。

企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。

十、化验室环境条件：

1.有满足产品质量检验用的试验室，样品存放室、药品试剂库等。

周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检验工作。

2.化验室的面积、采光、温度等均能满足检验任务及国家标准规定的要求。

3.化学分析天平、氯离子测定仪及高温设备（高温炉、烘干箱）要与分析实验室隔开。

4.化验室小磨等制样设备及压蒸釜、沸煮箱、快速强度养护箱等应单独放置。

5.化学分析室应有通风柜（罩），供排除有害气体用。

第四章岗位责任制

一、质管组岗位责任制：

1.负责生产过程的质量监督和跟踪管理。

确保每道工序为下道工序提供合格的产品质量。

2.负责进厂原燃材料、半成品、成品堆场（库）的管理，做好质量调度，坚持预先控制的原则，使生产工序处于受控状态，避免工序质量事故。

3.负责过程质量管理的协调与沟通，确保信息畅通，避免因沟通受阻引发的工序质量波动和事故。

4.负责工艺过程技术参数和过程质量检验数据的收集统计，为决策层提供第一手资料。

5.有权制止各种违犯工艺纪律和质量管理要求的人和事，并有否决权和处罚权。

二、控制组岗位责任制：

遵守公司及化验室的规章制度，严格按照室内各项操作规程工作。

1.完成本岗位所担负的检验项目和临时性试验工作，发现异常及时向领导汇报。

2.操作时必须精力集中，做到快速、准确，并将测试结果及时通知各车间。

3.各种原始记录、台帐必须完整、清楚、真实、无误。

4.必须按工艺管理要求进行取样、留样、确保样品具有代表性，留样标记要清楚、正确。

5.组织员工进行样品互检、自检活动，不断提高业务水平和操作水平

6.认真做好交接班工作，包括生产情况和室内设备使用情况。

7.正确使用本岗位的仪器和设备。

8.安全用水，节约用电，经常保持室内外和操作台面的清洁。

三、分析组岗位责任制：

1.遵守公司及化验室的规章制度，严格按照室内各项操作规程工作。

2.完成本岗位所担负的所有原燃材料、半成品、成品的化学分析及室领导安排的临时性工作，发现异常情况，及时向领导汇报。

3.加强业务学习，努力提高业务能力和操作水平。

认真做好化验室内部比对工作。

4.药品须专人管理，标准溶液须专人配置、标定、复标，定期检查蒸馏水纯度，业务熟练，操作统一。

5.正确使用仪器设备，定期检查校对。

高温炉毫伏计、滴定管、容量

瓶、移液管等必须经校准后方可使用。

6.严格按操作规程作样，及时报样，达到有效控制生产的目的，确保数据准确。

7.加强班组物资管理，材料药品专人管理，提倡节约，避免水电和其他物资的浪费。

8.做好安全保护工作，剧毒药品要严格领用制度，易燃易爆药品要分开存放。

使用挥发性药品要在通风橱内进行，要熟悉熨伤、烧伤的急救知识。

9.安全用电，节约用水，保持室内外和操作台的清洁。

仪器、用具应随用随擦拭干净，记录台帐要完整清洁并妥善保管。

四、物检组岗位责任制：

1.遵守公司及化验室各项规章制度，严格按照室内各项操作规程工作

2.严格执行国家标准，按规定完成熟料、出磨水泥、出厂水泥和科研试样全部物理性能试验工作，并按时完成与省站对样及化验室内部对样。

3.加强业务学习，努力提高操作水平，确保试验数据的准确性。

4.试验样品的处理、样品封存留样必须严格按照规定执行，原始记录、台帐必须清楚、无误并妥善保管。

5.认真搞好试验条件，包括试验室、养护箱、养护池的温度，湿度必

须严格控制在国家标准规定的范围内。

6.正确使用本岗位的仪器和设备，加强维护保养，定期进行检查校验,不符合的应立即停止使用。

7.安全用电、节约用水，经常保持室内外和操作台面、设备仪器的清洁卫生。

第五章质量管理制度

一、质量事故分析报告制度

质量事故是指违反质量管理制度和不按规定要求而造成的质量失控事件。

凡发生下列情况之一者均属质量事故：

1.出厂水泥不合格。

2.在制半成品质量连续三次达不到规定指标要求。

3.进厂原燃材料不符合技术条件要求，并严重影响生产。

4.生产工艺过程不执行化验室通知（如配料、出入库管理）。

5.检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产。

6.因违反质量管理制度，工作不负责任或弄虚作假而造成大量废次品

其中出厂水泥不合格属重大质量事故，其余均为一般事故。

凡事故发生经及时处理而未造成经济损失可称为未遂事故。

质量事故发生后，化验室在厂长及全质办的配合协作下，按下列制度处理：

1.将当事者现场情况调查清楚，正确填入事故记录本，以便查明原因分清责任，总结经验教训。

2•重大质量事故要以书面材料报公司生产技术部。

一般质量事故由肇事者填写“质量事故分析报告单”，化验室签署意见后，上报厂部处理。

3•质量事故的肇事者，应写出书面检查，并进行经济处罚；对严重失职而造成重大经济损失者，按其情节追究责任并根据情节和态度给予行政处分。

4•发生质量事故后，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出改进办法，并做到措施、人员、时间三落实，还应组织有关职工开展讨论，总结经验，吸取教训，以避免类似事故再次发生。

5•化验室应设有质量事故登记本，详细记录事故发生处理等情况。

二、对比验证制度：

抽查对比制度包括与上级对比和内部对比制度。

1.企业应按《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》的要求，定

期向国家水泥质量监督检验中心或省级建材（水泥）质量监督检验站寄（送）

样品，进行对比验证检验，不断提高检验水平，同时接受质量监督机构的监督，检验结果以质量监督机构的结果为准，凡无故不按规定寄（送）样品者，对比合格率按零统计。

2.为了提高企业的检验水平和确保检验的准确性和复演性，统一操作

方法，培养工作责任心，化验室对各检验岗位人员要组织定期密码抽查和

操作考核。

1密码抽查对比工作由化验室专人负责，按要求做好对比结果、资料档案的管理。

2对样方式：

抽样采取自对样、互对样及标准样三种方式。

3抽查次数：

生产控制岗位每人每月不少于4个样品；

化学分析岗位每人每月不少于2个样品；单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；强度检验岗位每月不少于2个样品；同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。

试验人员要实事求是，严肃认真，按时完成抽查对比样，不得弄虚作假或推诿抵制。

4密码抽查对比结果作为考核各岗位人员工作质量的依据，并与工资挂钩，具体实施依据《化验室工资分配方法》执行。

5在密码抽查对比过程中，连续3次对样误差在允许误差之外，调离本岗位。

3.认真参加国家或省级建材行业质检机构组织的物理检验和化学分析大对比。

检验中所用基准物质，必须是国家有证的