高压聚乙烯板材生产项目可行性研究报告.docx

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高压聚乙烯板材生产项目可行性研究报告

石油天然气生产项目

可行性研究报告

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报告目录

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

高压聚乙烯板材生产项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事高压聚乙烯板材投资建设业务。

（三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积24000.12平方米（折合约36.00亩），该项目建筑物基底占地面积17302.95平方米；项目规划总建筑面积27860.39平方米，绿化面积1581.64平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积4899.53平方米；土地综合利用面积23784.12平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“高压聚乙烯板材投资建设项目”计划选址位于丹东（位置待定）。

（五）项目建设单位

丹东某某有限公司

二、高压聚乙烯板材项目提出的背景

《中国制造2025》统筹考虑我国制造业发展的国际国内环境和基础条件，根据加快转变经济发展方式和走新型工业化道路的总体要求，提出实施“三步走”战略，力争用三个十年的努力，实现制造强国的战略目标。

现有的制造强国主要表现出以下几个方面的特征：

一是拥有雄厚的产业规模。

反映了制造业发展的实力基础，表现为产业规模较大、具有成熟健全的现代产业体系、在全球制造业中占有相当比重。

二是优化的产业结构。

反映了产业间的合理结构，各产业之间和产业链各环节之间的密切联系，产业组织结构优化、基础产业和装备制造业水平较高、拥有众多有较强竞争力的跨国企业。

三是良好的质量效益。

体现了制造业发展质量和国际地位，表现为制造业生产技术水平世界领先、产品质量水平高、劳动生产率高、创造价值高、占据价值链高端环节等。

四是持续的发展能力。

体现高端化发展能力和长期发展潜力，表现为具有较强的自主创新能力，能实现绿色可持续发展，信息化发展水平较高。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。

审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。

具体概括为：

政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

该高压聚乙烯板材项目可行性研究报告由XX规划编制。

在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，XX规划设计了此方案，仅供读者参考。

三、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事高压聚乙烯板材项目，预计达刚年产值为19994.07万元。

预计项目总投资8344.19万元；规划总用地面积24000.12平方米（折合约36.00亩），净用地面积23784.12平方米（红线范围折合约35.68亩）。

2、该项目总建筑面积27860.39平方米，其中：

规划建设主体工程14270.46平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）5951.99平方米，项目计容建筑面积27731.96平方米，预计建筑工程投资2954.51万元；建筑物基底占地面积17302.95平方米，绿化面积1581.64平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积4899.53平方米，土地综合利用面积23784.12平方米；建筑容积率1.17，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重7.57%，场区土地综合利用率100.00%。

四、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：

该项目建成后新增200人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约1441.71立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：

项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约25.00吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在高压聚乙烯板材生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：

该项目噪声主要是高压聚乙烯板材生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：

该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“高压聚乙烯板材生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

五、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资8344.19万元，其中：

固定资产投资6664.69万元，占项目总投资的79.87%；流动资金1679.50万元，占项目总投资的20.13%。

2、在固定资产投资中，建设投资6604.08万元，占项目总投资的79.15%；建设期固定资产借款利息60.61万元，占项目总投资的0.73%。

3、该项目建设投资6604.08万元，包括：

建筑工程投资2954.51万元，占项目总投资的35.41%；设备购置费3112.01万元，占项目总投资的37.30%；安装工程费93.37万元，占项目总投资的1.12%；工程建设其他费用346.59万元，占项目总投资的4.15%（其中：

土地使用权费180.00万元，占项目总投资的2.16%）；预备费97.60万元，占项目总投资的1.17%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资8344.19万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）6272.45万元，占项目总投资的75.17%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款1231.98万元，占项目总投资的14.76%；项目经营期申请流动资金借款839.75万元，占项目总投资的10.06%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2071.74万元，占项目总投资的24.83%。

六、预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入19994.07万元，总成本费用16569.51万元，营业税金及附加99.75万元，年利税总额4279.39万元，其中：

年利润总额3324.81万元，年净利润2493.61万元，纳税总额1785.78万元，其中：

增值税854.83万元，营业税金及附加99.75万元，年缴纳企业所得税831.20万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率39.85%，投资利税率51.29%，全部投资回报率29.88%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值6749.46万元，总投资收益率41.08%，资本金净利润率53.01%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.64年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.50年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.51%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

七、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合丹东高压聚乙烯板材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进丹东高压聚乙烯板材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、坚持把提高工业园区和产业基地发展水平作为转型升级的重要抓手。

完善公共设施和服务平台建设，进一步促进产业集聚、集群发展。

改造提升工业园区和产业集聚区，推进新型工业化产业示范基地建设。

优化产业空间结构，加快推动工业布局向集约高效、协调优化转变。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“高压聚乙烯板材生产项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的高压聚乙烯板材产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章高压聚乙烯板材项目背景及可行性分析

一、高压聚乙烯板材项目建设背景

（一）项目建设地概况

“十二五”时期，面对错综复杂的发展形势和周边环境，在市委、市政府的正确领导下，全市上下深入贯彻落实中央和省委、省政府决策部署，坚持改革创新，更新发展理念，抢抓发展机遇，积极应对经济下行压力，经济实现平稳发展，社会事业全面进步。

2015年全市地区生产总值实现984.9亿元，“十二五”期间年均增长7%，人均地区生产总值达到4.1万元；一般公共预算收入完成66.3亿元；固定资产投资累计达到4043亿元，是“十一五”时期的2.1倍;全社会消费品零售总额505亿元，年均增长12.9%。

初步核算，2015年三次产业结构为15.9：

40.9：

43.2。

现代农业产业化发展成效明显，粮食产量实现五连丰。

工业自主创新能力不断提升，全市有22家企业建立了院士工作站。

本钢不锈钢冷轧、老东北谷物大豆深加工等一批重大工业项目相继投产。

汽车及零部件、仪器仪表、凤城增压器等产业集群陆续形成。

服务业快速发展，物流、旅游、金融等现代服务业发展势头良好，服务业增加值比重由2010年的35.1%提高到2015年的43.2%。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

《规划》确定了八方面发展任务。

一是推动信息技术产业跨越发展，拓展网络经济新空间。

二是促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越。

三是加快生物产业创新发展步伐，培育生物经济新动力。

四是推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大，构建可持续发展新模式。

五是促进数字创意产业蓬勃发展，创造引领新消费。

六是超前布局战略性产业，培育未来发展新优势。

七是促进战略性新兴产业集聚发展，构建协调发展新格局。

八是推进战略性新兴产业开放发展，拓展国际合作新路径。

（三）工业绿色发展规划

政策引导，市场推动。

发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。

强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。

（四）产业转型升级发展规划

坚持把推进“两化”深度融合作为转型升级的重要支撑。

充分发挥信息化在转型升级中的支撑和牵引作用，深化信息技术集成应用，促进“生产型制造”向“服务型制造”转变，加快推动制造业向数字化、网络化、智能化、服务化转变。

二、高压聚乙烯板材项目建设可行性分析

（一）顺应产业政策的发展方向

《中国制造2025》统筹考虑我国制造业发展的国际国内环境和基础条件，根据加快转变经济发展方式和走新型工业化道路的总体要求，提出实施“三步走”战略，力争用三个十年的努力，实现制造强国的战略目标。

（二）符合市场需求的发展趋势

现有的制造强国主要表现出以下几个方面的特征：

一是拥有雄厚的产业规模。

反映了制造业发展的实力基础，表现为产业规模较大、具有成熟健全的现代产业体系、在全球制造业中占有相当比重。

二是优化的产业结构。

反映了产业间的合理结构，各产业之间和产业链各环节之间的密切联系，产业组