设备开箱验收流程.docx

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设备开箱验收流程

设备开箱验收流程

1、目的

为了规范公司新购设备（含备件）到厂开箱验收管理工作，严格管理新购设备

装箱单、文件技术资料的归档、协议符合情况的监控，特制定本设备开箱验收流程。

2、适用范围

适用于公司各部门设备开箱验收工作。

3、流程负责单位

设备部

4、机构职责

设备部：

负责新购设备到厂组织开箱验收工作、负责联系采购单位或安装公司开箱；负责入库单的填写会签、协议与实物对照检查（仅针对技术部、设备部签订的技术要求、技术协议的设备）。

随机资料的收集、查收、归档。

采购单位：

依据装箱单清点设备、附件、备品、备件、随机工具；签收装箱单、入库单。

负责保管随机备品、备件、附件、随机工具。

负责包装箱的开箱，包装箱的回收利用，现场清理（开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉等废弃物）、开箱过程中的安全。

5、国产设备开箱管理流程

关键控制点

A2、B2、C2、B5、B7、A9、B10

管理指标

设备装箱单符合率=实际装箱物品数量/装箱单罗列物品数量×100%；目标值

100%

实物与协议符合率=实际装箱物品/协议规定物品×100%；目标值：

100%流程图

国产设备开箱流程

采购单位

设备部

供货厂商

相关文件及表单

A

B

C

开始

0

开箱验收通知

发出开箱验收通知

开箱验收申请

开箱验收申请

1

实施开箱

2

依据装

协议符

箱单清点

合性判定

3

Y

Y

入库单

装箱单签字确认

入库单签字确认

装箱单

4

N

N

缺货清单

缺货清单

5

N

供货厂商补货

6

补货确认

7

Y

缺货清单签收

8

入库、签收

9

资料归档

10

结束

11

节点说明

5.4.1C1节点：

开箱验收申请

供货厂商在确认设备全部运送到我公司，并已对安装现场进行检查确认具备安

装条件，准备好安装工具。

应确定开箱数目，在安装之日起前两日内向设备部提交

《开箱验收申请单》。

5.4.2B1节点：

发出开箱验收通知单

设备部在接到供货厂商提交的《开箱验收申请》后，向设备采购单位（项目管理

单位）、供货厂商发出《开箱验收通知单》，说明具体的开箱时间、地点和相关参加

单位等内容。

4.3A节点：

实施开箱

开箱负责人在规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备

部等相关人员全部到场后，向采购单位下达开箱指令（口头指令）。

采购单位在接到《开箱验收通知单》后，采购人员、设备员、技术员、库管员、

设备部档案管理员、设备工程师等相关人员到场，在规定时间、地点等待开箱组织

负责人下达开箱指令后实施开箱。

采购单位做好包装箱回收、现场清理（开箱时所

产生的木屑、木块、铁皮、铁钉的废弃物）、安全防护工作。

4.4A节点：

依据装箱单清点

采购单位的开箱验收人员在开箱后，依据设备装箱单对设备装箱内容进行逐一

清点，在装箱单上对符合性判断、标记。

并保管设备随机附件、备品备件、使用工

具等物件。

5.4.5B3节点：

协议符合性判定

由设备部签订采购技术协议的，由设备部对签订的合同、技术协议与设备实物、

型号、数量、资料进行逐一的核对，进行符合性判定；对由其它单位签订采购技术

协议的，则由采购单位对签订的技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一

的核对。

4.6A节点：

装箱单签字确认

设备部、采购单位、供货厂商在确定实物与装箱单一致后，在装箱单上签字确

认。

5.4.7B4节点：

入库单签字确认

在确定实物与协议一致后，设备部、采购单位在入库单上签字确认。

5.4.8B5节点：

缺货清单

罗列装箱单中缺少的实物、毁损的实物（因包装或物流等原因而损伤或毁坏，

应现场拍照保留证据）或技术协议中缺少的实物及资料，组织开箱验收人员（采购

单位、开箱负责人、供货厂商）签字确认后交予供货厂商，要求补齐缺少物品或资

料，商定补齐期限。

5.4.9C6节点：

供货厂商补货

供货厂商负责对应缺货清单补齐物品或资料，在限定日期内补齐。

5.4.10B7节点：

补货确认

设备部核实补发物品，依据缺货清单进行符合性判定。

5.4.11B8节点：

缺货清单签收

由采购单位、设备部在缺货清单、入库单上签字确认。

4.12A节点：

入库、签收

采购单位对新购设备备品、备件、附件、使用工具等物品及补发货物负责入库，

交由库房登记保管。

5.4.13B10节点：

资料归档

设备部负责设备随机资料、装箱单、入库单等资料归档。

6、进口设备开箱管理流程

关键控制点

D2、A3、B3、C3、D3、B6、B8、A10、B11

管理指标

设备装箱单符合率=实际装箱物品数量/装箱单罗列物品数量×100%；目标值

100%

实物与协议符合率=实际装箱物品/协议规定物品×100%；目标值：

100%

流程图

节点说明

6.4.1C1节点：

开箱验收申请

供货厂商在确认设备全部运送到我公司，并已对安装现场进行检查确认具备安装条件，准备好安装工具。

应确定开箱数目，在安装之日起前两日内向设备部提交

《开箱验收申请单》。

6.4.2B1节点：

发出开箱验收通知单

设备部在接到供货厂商提交的《开箱验收申请》后，向设备采购单位（项目管

理单位）、供货厂商、对外贸易公司发出《开箱验收通知单》，说明具体的开箱时间、地点和相关参加单位等内容。

进口设备开箱流程

采购单位

设备部

供货厂商

对外贸易公司

相关文件及表单

A

B

C

D

开始

0

开箱验收通知

发出开箱验收通知

开箱验收申请

开箱验收申请

1

负责海关、商检

通知海关检查

2

Y

实施开箱

3

依据装

协议符

箱单清点

合性判定

4

Y

Y

装箱单签字确认

N

入库单签字确认

入库单

N

5

缺货清单

缺货清单

6

7

N

供货厂商补货

补货确认

8

Y

缺货清单签收

9

入库、签收

10

资料归档

11

结束

12

6.4.3D2节点：

负责海关、商检

由设备部安排人员，委托对外贸易公司办理进口设备的海关、商检等相关内容。

并跟踪、落实设备到厂的相关工作。

4.4A节点：

实施开箱

开箱负责人在规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备

部、对外贸易公司（负责通知海关、商检）等相关人员全部到场后，向采购单位下

达开箱指令（口头指令）。

采购单位在接到《开箱验收通知单》后，采购人员、设备员、技术员、库管员、

设备部档案管理员、设备工程师等相关人员到场，在规定时间、地点等待开箱组织

负责人下达开箱指令后实施开箱。

采购单位做好包装箱回收、现场清理（开箱时所

产生的木屑、木块、铁皮、铁钉的废弃物）、安全防护工作。

4.5A节点：

依据装箱单清点

采购单位的开箱验收人员在开箱后，依据设备装箱单对设备装箱内容进行逐一

清点，在装箱单上对符合性判断、标记。

并保管设备随机附件、备品备件、使用工

具等物件。

6.4.6B4节点：

协议符合性判定

由设备部签订采购技术协议的，由设备部对签订的合同、技术协议与设备实物、

型号、数量、资料进行逐一的核对，进行符合性判定；对由其他单位签订采购技术

协议的，则由采购单位对签订的技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一

的核对。

4.7A节点：

装箱单签字确认

设备部、采购单位、供货厂商在确定实物与装箱单一致后，在装箱单上签字确

认。

6.4.8B5节点：

入库单签字确认

在确定实物与协议一致后，设备部、采购单位在入库单上签字确认。

6.4.9B6节点：

缺货清单

罗列装箱单中缺少的实物、毁损的实物（因包装或物流等原因而损伤或毁坏，

应现场拍照保留证据）或技术协议中缺少的实物及资料，组织开箱验收人员（采购

单位、开箱负责人、供货厂商、对外贸易公司、海关、商检）签字确认后交予供货

厂商，要求补齐缺少物品或资料，商定补齐期限。

6.4.10C7节点：

供货商补货

供货厂商负责对应缺货清单补齐物品或资料，在限定日期内补齐。

6.4.11B8节点：

补货确认

设备部核实补发物品，依据缺货清单进行符合性判定。

6.4.12B9节点：

缺货清单签收

由采购单位、设备部在缺货清单、入库单上签字确认。

4.13A节点：

入库、签收

采购单位设备员对新购设备备品、备件、附件、使用工具等物品及补发货物负

责入库，交由库房登记保管。

6.4.14B11节点：

资料归档

设备部负责设备随机资料、装箱单、入库单等资料归档。

附件：

《开箱验收申请单》

《开箱验收通知单》

《设备开箱验收入库单》

《缺货清单》

注：

《缺货清单》完成后至少应一式三份，复印后设备部、采购单位、供货厂商各

保留一份，设备部保留原件，其他参与验收单位根据需要也可保留。

开箱验收申请单

编号：

SQ

申请单位

确

开箱数

设备名称

认

安装工具

型号规格

项

基础确认

合同名称

目

能源及接口位置

合同编号安装场地

出厂时间安装调试人员

到厂时间

申请单位申请开箱时间及有关事项说明：

签字：

开箱负责人意见：

签字：

设备部主管意见：

签字：

开箱验收通知单

编号：

TZ

组织开箱单位

组织联系人电话

1.4.

开箱参加单位2.

5.

3.6.

需准备的资料、工具及主要工作：

工作内容：

设备名称

规格型号

生产厂商

开箱时间

合同名称

开箱地点

合同编号

开箱数量

备注

设备开箱验收入库单

编号：

RK

设备名称

规格型号

出厂日期

生产厂家

出厂编号

开箱地点

合同名称

合同编号

开箱日期

箱数应有件实际件结论:

外观检查包装检查

设备外观

随机文件资料专用工具

序应实应实

名称名称规格型号

号有有有有

1检验报告

2产品合格证

3使用说明书或用户手册

4装箱清单

5程序

6光盘或电子文档资料

7

8

9

10

缺项及处理意见:

缺项及处理意见:

资料员签名：

库管员签名：

随机附件备品备件

序应实应实

名称规格型号名称规格型号

号有有有有

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

缺项及处理意见:

缺项及处理意见:

库管员签名：

库管员签名：

采购单位

供货厂商

设备部

参加验收

人员签字

备注：

上述清单栏中不能表述完全的可在第10行填写“详见装箱清单”

缺货清单

编号：

QH

设备名称

规格型号

出厂日期

生产厂家

出厂编号

开箱地点

合同名称

合同编号

开箱日期

箱数

共

件

损伤

件

差缺

件

结论:

外

1.

2.

观包装

3.

检查

缺

4.

5.

损

检设备

外观

查

序

号

1

2

3

4

5

6

7

序

号

1

2

3

4

1.

2.检查人签名：

3.

4.

5.

差缺项明细

随机文件资料专用工具

数数

名称名称规格型号

量量

随机附件备品备件

数数

名称规格型号名称规格型号

量量

5

6

7

8

设备部意见:

供货厂商意见:

签名：

签名：

采购单位

供货厂商

设备部

对外贸易公司

海关、商检

参加验收

人员签字