ISO9000质量目标分解与实施情况表.doc
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质量目标分解与实施情况表
编码:
Q/GDS-JL-52
公司质量目标:
1、产品出厂合格率100%;2、产品一次交验合格率≥99%;3、顾客满意度≥91%;
4、顾客意见处理率100%5、产品抽查合格率100%
部门
部门质量分目标
保证措施
实施情况考评
人力资源
1、教育、培训计划执行率≥85%。
2、特种作业人员、关键工序人员培训、考核合格上岗率%
3、内审计划执行率100%
4、严格文件发放。
5、对公司质量目标进行分解。
1、及时收集各职能部门教育、培训需求、结合公司实情,合理编制公司年度培训计划。
2、协调各部门组织实施培训、提供必要的资源,并认真做好培训记录和效果的评价。
3、建立特种作业人员、关键工序员(包括内审员、检化人员)名册及培训档案。
4、严格执行特种作业人员(含理化检验和内审员)特种上岗,关键工序员须符合培训,考核合格上岗的规定。
5、年度内审计划,应结合公司实际生产经营特点,可采取集中、分阶段、滚动式的审方式。
6、编制内审实施计划,严格执行计划规定组织实施。
7、每年开展公司质量目标分解。
8、编制年度质量目标分解表并按期进行检查评价。
结论与评价
检查人/日期
部门
部门质量分目标
保证措施
结论与评价
检查人/日期
研发部
1、今年开发1-3个新产品。
2、提供必要的技术文件。
1、进行市场调研。
2、确定开发新产品项目。
3、按“产品设计方案”规定的时间阶段完成各项工作。
4、注意、加强配方的保密工作。
市场营销部
1、顾客满意度91分
2、合同执行率达100%
3、顾客意见处理率100%
1、适时向规定的顾客发放满意调查表并认真做好发放和回收记录。
2、对顾客满意度进行测量,针对不满意进行分析,寻找原因,制定措施,实施改进,并形成满意度调查报告。
3、按规定要求实施合同评审,确保公司有能力满足顾客的要求。
4、销售人员及时以传真形式传递到配送中心,及时发货。
5、建立合同台帐。
6、相关人员应认真做好顾客意见的记录,并及时上报。
7、营销部应组织相关部门应及时处理顾客意见,并做好相关记录。
8、营销部应随时与顾客进行沟通,确保顾客满意。
部门
部门质量分目标
保证措施
结论及评价
检查人/日期
生产部
1、产品出厂合格率达100%
2、产品抽查合格率100%
3、产品一次交验合格率100%
4、监视和测量装置周期检(校)率达100%
1、检验人员严格按检验规程对产品进行检查和验收,并对工艺进行监督,确保产品质量达到规定要求。
2、检验人员需具有相应的资格,应经培训上岗,化验人员应持证上岗。
3、检(化)人员应认真做好检验记录,及时报告产品质量状况,并负责对产品做好检验状态标识。
4、操作人员应严格按作业指导书规定进行操作,关键工序人员培训、考核合格上岗,确保工序受控。
5、操作人员严格执行自检,认真填写相关记录,执行“五不准”。
6、严格执行设备、设施的日常维护保养工作,确保设备、设施正常运转。
7、做好工作环境的清洁,保养工作,加强监督、检查,确保符合食品加工卫生规定要求。
8、按生产作业通知单组织安排好生产,确保生产任务的完成。
9、建立监视和测量装置台帐,根据规定时间编制好装置的周期检(校)计划。
部门
部门质量分目标
保证措施
结论与评价
检查人/日期
生产部
9、进厂A,B类采购物资合格率达100类%
10、做好库房管理工作
10、根据周期检(校)计划、保证装置及时受控,具有合格证并在有效期间使用。
11、保持每年对合格供方的复评工作,及时反馈供方信息。
选择合格的供方。
编制:
合格供方目录“
。
12、采购A,B类物资时,应严格按规定向合格供方目录中的厂家进行采购。
13、做好采购物资验证记录,保持相关记录和质量证明文件。
14、库房管理必须做到标识清晰,帐、物一致。
15、入库物资、产品必须凭单入库,并保持相关记录。
16、坚持“先进先出“原则,确保库存物资完好无损。
17、掌握库存物资情况,及时提出采购申请和“库存限值表“确保物资产品的库存量。
编制:
日期:
审核组长:
日期: