ISO9001-2015管理评审控制程序.doc

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管理评审控制程序文件编号：

RRev.A1制订日期：

年月日修订日期：

起草：

_审查：

_核准：

_修修订订记记录录管理评审控制程序管理评审控制程序文件编号：

文件页次：

1/3Rev.A0制修订日期制修订日期修订内容修订内容修改页次修改页次版本版本总页次总页次管理评审控制程序管理评审控制程序文件编号：

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2/3Rev.A011.目的目的规定了对本公司实施质量管理体系评审的要求和步骤，旨在保证公司质量管理体系的持续和有效性。

22.范围范围适用于本公司管理者对质量管理体系的评审。

33.职责职责3.1总经理负责主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，并质管部负责协助管理者代表进行管理评审准备工作。

包括收集和提供管理评审所需的资料，管理评审实施计划的落实及组织协调工作和评审后活动的跟踪检查、落实工作。

3.3各部门负责人负责准备和与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。

44.程序程序4.1管理评审原则上每年进行一次（间隔时间不超过12个月），可结合内审后的结果进行。

当发生下述情况时，管理者代表可提出评审要求：

4.1.1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；4.1.2发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；4.1.3当法律、法规、标准及其他要求有变化时；4.1.4市场需求发生重大变化时；4.1.5质量审核中发现严重不符合时。

4.2管理者代表协助制订管理评审计划，报总经理批准。

4.2.1管理评审前一周，将评审计划送交各部门需要参加评审的人员，各部门人员负责准备评审材料。

4.2.2管理评审的输入：

A.以往管理评审所采取措施的实施情况进行跟踪B.质量管理方针和目标实现情况。

C.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及工程设计服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。

D.资源的充分性；E.应对风险和机遇所采取措施的有效性F.改进的机会。

4.2.3管理评审一般以会议形式，由参加人员就有关内容进行讨论和评价，并作出评审结论。

4.2.4管理评审的输出：

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3/3Rev.A0A.针对管理评审中提出讨论的问题和不合格项，管理者代表及总经理需形成决议，必要时要求各部门整改。

管理者代表将之形成纠正措施报告，经总经理批准后发与责任部门，要求其进行原因分析，制定纠正预防措施，并进行跟踪验证。

B.最高管理者应确定与质量管理体系相关的文件是否需要变更，如质量目标、质量方针、体系文件等，并规定相应的负责人。

C.各部门应对本部门对实现质量目标所需的资源需求提出并由最高管理者做出决定。

D.以上管理评审的输出作为下次管理评审的输入，由管理者代表跟踪验证。

55.引用文件引用文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序5.3内部审核控制程序5.4改进控制程序66.附件附件6.1管理评审报告