梁溪区文体局度部门预算公开.docx

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梁溪区文体局度部门预算公开

梁溪区文体局2018年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分无锡市梁溪区文体局2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分无锡市梁溪区文体局2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于文化、体育、旅游等领域的方针、政策和法律法规，研究制订全区文化、体育、旅游事业的长远规划和年度计划，组织实施并检查执行情况。

（二）综合管理全区文化体育事业，指导文艺创作，负责指导、管理全区文体方面的各种比赛竞赛活动，积极努力向省、市全国性比赛推荐优秀作品及优秀文体人才。

（三）加强对文化体育队伍的思想教育、职业道德教育、组织好业务进修和业务培训；负责管理文体局下属事业单位和指导街道文化站的工作。

（四）配合、指导全区各单位、部门、社会团体积极开展群众文体活动和重大少儿文体活动；实施全民健身计划纲要，组织、指导全区国民体质监测工作。

（五）承担文化、体育、旅游、文物等市场的行政执法工作，引导文化市场健康有序发展。

（六）指导推进区、街道文体事业单位的体制改革及经营管理，统筹安排区政府给区文体局的经费规划，指导实施文体设施建设。

（七）负责管理、协调文体协会等社团的工作；负责全区健身气功管理。

（八）负责物质文化遗产、非物质文化遗产的管理和保护工作。

（九）参与拟订区文化产业发展规划、政策并组织实施;扶持和促进文化产业建设与发展。

（十）承担维护全区旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广和重大促销活动，组织实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

（十一）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（挂文化市场管理办公室）、文化科（挂文化遗产办公室）、产业科、体育科、旅游科。

本部门下属单位包括：

无锡市梁溪区文化馆、无锡市梁溪区图书馆、无锡市梁溪区文化行政综合执法大队、无锡市梁溪区文体服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：

无锡梁溪区文体局本级、无锡市梁溪区文化馆、无锡市梁溪区图书、无锡市梁溪区文化行政综合执法大队、无锡市梁溪区文体服务中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、以“旅游+”为引领，推动文商旅融合发展，重点实施旅游重大项目带动，精心培育节庆活动品牌，加快特色文旅小巷建设，扎实开展市、区“国家全域旅游示范区”创建工作。

2、举办首届无锡梁溪阿炳国际民族音乐节，强化阿炳（华彦钧）所代表的音乐创新价值与文化内涵，以阿炳故乡行为主题，整合全区文商旅资源，打造一个权威的、大众的复兴民族民间音乐传统与创新的平台、民族民间音乐交流的平台、文商旅联动的节庆品牌。

3、针对我区规上文化企业数量多、体量小，文化产业增加值占GDP比重偏低的现状，加大对文化规上企业的引进、培育和政策扶持力度，全面系统摸排新增规上文化企业，努力做大文化产业增加值。

4、建立和完善文物保护利用机制，进一步整合文化遗产资源，努力提升梁溪文化的知名度、美誉度。

5、继续打造好文化惠民“三百工程”、“五送五进”等活动，大力组织开展丰富活跃的群众文化。

加强群文创作，以宣传、贯彻十九大精神为引领，进一步弘扬社会主义核心价值观，唱响主旋律，传播正能量。

6、进一步完善“10分钟体育健身圈”建设，完成区域国民体质测试（监测）工作，开展科学健身（健康）知识大讲堂活动，加强社会体育指导员的培训（再培训）工作

7、完成市、区交办的其他任务

第二部分　2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市梁溪区文体局2018年度收入、支出预算总计1431.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加24.2万元，增长1.72%。

主要原因是非税返还增加。

其中：

（一）收入预算总计1431.26万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计1431.26万元。

（1）一般公共预算收入预算1291.46万元，与上年相比增加34.2万元，增长2.72%。

主要原因是非税返还增加。

（2）政府性基金收入预算140万元，与上年相比减少10万元，减少6.67%。

主要原因是申请新建的健身路径数量减少。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

主要原因是与上年相比一致。

3．其他资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

主要原因是与上年相比一致。

4．上年结转资金预算数为0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

主要原因是与上年相比一致。

（二）支出预算总计1431.46万元，包括：

1．文化体育与传媒（类）支出1213.33万元，主要用于文化体育行政运行及人员工资。

与上年相比减少135.73万元，减少10.06%。

主要原因是功能科目分类变化、健身路径的购置列入其他支出。

2.社会保障和就业（类）支出28.36万元，主要用于社会保障缴费。

与上年相比增加10.88万元，增长62.24%。

主要原因是人员和基数增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出49.77万元，主要用于行政事业单位医疗金和公务员医疗补助。

与上年相比增加9.05万元，增长22.22%。

主要原因是人员和基数增加。

4.其他（类）支出140万元，主要用于购置健身路径。

与上年相比增加140万元，增长（减少）100%。

主要原因是功能科目分类变化。

6．结转下年资金预算数为0万元。

主要原因是收支平衡。

此外，基本支出预算数为1364.36万元。

与上年相比减少42.9万元，减少3.05%。

主要原因是图书购置支出今年在项目支出中列支。

项目支出预算数为67.10万元。

与上年相比增加67.10万元，增长100%。

主要原因是图书购置经费去年在基本支出中反映。

单位预留机动经费预算数为0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

主要原因是与上年相比一致。

二、收入预算情况说明

无锡市梁溪区文体局本年收入预算合计1431.46万元，其中：

一般公共预算收入1291.46万元，占90.22%；

政府性基金预算收入140万元，占9.78%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市梁溪区文体局本年支出预算合计1431.46万元，其中：

基本支出1364.36万元，占95.31%；

项目支出67.1万元，占4.69%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市梁溪区文体局2018年度财政拨款收、支总预算1431.46万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加24.2万元，增长1.72%。

主要原因是非税返还增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市梁溪区文体局2018年财政拨款预算支出1431.46万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加24.2万元，增长1.72%。

主要原因是非税返还增加。

其中：

（一）文化体育与传媒（类）

1．文化（款）行政运行（项）支出190.05万元，与上年相比增加1.64万元，增长0.87%。

主要原因是……。

2．文化（款）图书馆（项）支出480.79万元，与上年相比增加24.61万元，增长5.39%。

主要原因是人员增加、大楼运行费用增加。

3.文化（款）群众文化（项）支出541.49万元，与上年相比减少12.98万元，减少2.34%。

主要原因是去年大楼维护费用多。

4.文化（款）其他文化（项）支出1.00万元，与上年相比增加1.00万元，增长100%。

主要原因是退休人员体检费。

（二）社会保障和就业（类）

1．人力资源和社会保障管理（款）其他人力资源和社会保障管理实务（项）支出28.36万元，与上年相比增加10.88万元，增长62.24%。

主要原因是人员和基数增加。

（三）医疗卫生和计划生育（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出32.59万元，与上年相比增加7.53万元，增长30.05%。

主要原因是人员和基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出17.18万元，与上年相比增加1.52万元，增长9.71%。

主要原因是人员和基数增加。

（四）其他（类）

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于体育事业和彩票公益金（项）支出140万元，与上年相比减少10万元，减少6.67%。

主要原因是申请新建的健身路径数量减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市梁溪区文体局2018年度财政拨款基本支出预算1364.36万元，其中：

（一）人员经费945.34万元。

主要包括：

基本工资139.45万元、津贴补贴221.26万元、绩效工资213.67万元、其他社会保障缴费170.17万元、其他工资福利支出112.73万元、退休费33.46万元、住房公积金53.96万元、其他对个人和家庭的补助支出0.64万元。

（二）公用经费419.02万元。

主要包括：

办公费11.6万元、水费4.52万元、电费58.5万元、邮电费9.08万元、物业管理费76.00万元、差旅费4.5万元、因公出国（境）费用10.00万元、维修（护）费28.60万元、会议费12.59万元、培训费9.47万元、公务接待费5.4万元、专、委托业务费10.54万元、工会经费8.14万元、福利费1.00万元、其他商品和服务支出25.3万元、办公设备购置3.78万元、其他资本性支出140.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡梁溪区文体局2018年一般公共预算财政拨款支出预算1291.46万元，与上年相比增加34.20万元，增长2.72%。

主要原因是非税返还增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市梁溪区文体局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1224.36万元，其中：

（一）人员经费945.34万元。

主要包括：

基本工资139.45万元、津贴补贴221.26万元、绩效工资213.67万元、其他社会保障缴费170.17万元、其他工资福利支出112.73万元、退休费33.46万元、住房公积金53.96万元、其他对个人和家庭的补助支出0.64万元。

（二）公用经费279.02万元。

主要包括：

办公费11.6万元、水费4.52万元、电费58.5万元、邮电费9.08万元、物业管理费76.00万元、差旅费4.5万元、因公出国（境）费用10.00万元、维修（护）费28.60万元、会议费12.59万元、培训费9.47万元、公务接待费5.4万元、专、委托业务费10.54万元、工会经费8.14万元、福利费1.00万元、其他商品和服务支出25.3万元、办公设备购置3.78万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市梁溪区文体局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出10万元，占“三公”经费的26.34%；公务用车购置及运行费支出0.5万元，占“三公”经费的1.32%；公务接待费支出5.4万元，占“三公”经费的14.23%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出10万元，比上年预算增加10万元，主要原因去年三区刚合并，没有安排出国任务。

2．公务用车购置及运行费预算支出0.5万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.5万元，比上年预算减少2.5万元，主要原因文化行政综合执法大队行政权力上调，车辆归属机管局管理。

3．公务接待费预算支出5.4万元，比上年预算增加2.50万元，主要原因去年的数据只包括文体局本部，下属事业单位未包含。

无锡市梁溪区文体局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出12.59万元，比上年预算增加11.09万元，主要原因全域旅游推进会、大讲堂、全民健身大讲堂会议。

无锡市梁溪区文体局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.47万元，比上年预算增加7.67万元，主要原因全域旅游导游培训、体育指导员培训、文保员培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市梁溪区文体局2018年政府性基金支出预算支出140万元。

与上年相比减少10万元，减少6.67%。

主要原因是申请新建的健身路径数量减少。

其中：

1．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出140万元，主要是用于健身路径的购置。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出279.02万元，与上年相比减少45.55万元，降低14.03%。

主要原因是：

其他商品和服务支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额219.78万元，其中：

拟采购货物支出3.78万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出216万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

主要原因与上年一致无相关收入。

支出为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

主要原因与上年一致无相关支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：

指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：

指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费