宁夏回族自治区体育局本级.docx
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宁夏回族自治区体育局本级
宁夏回族自治区体育局本级
2017年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出明细表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分2017年部门预算情况说明
自治区体育局本级2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
一是贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关体育工作的方针、政策;研究提出体育体制改革的建议;拟订全区体育事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。
二是组织实施全民健身计划,指导开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,指导国民体质监测;指导青少年体育工作。
三是会同有关部门指导社会体育和民族体育工作;会同有关部门规划并指导体育设施建设。
四是负责规划体育运动项目,指导体育训练工作;负责组织自治区级综合性体育运动会和单项竞赛活动;根据国家体育总局下达的竞赛任务,组织参加或举办国际、国内体育赛事。
五是监督管理体育市场,会同有关部门实施国家体育场地标准。
六是负责体育社团组织和体育类民办非企业单位的资格审核和业务指导工作;承办自治区体育总会的日常工作。
七是指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
八是承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位
自治区体育局本级为纳入预算管理的一级单位预算单位。
自治区体育局本级2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
一、本年支出
(一)公共预算财政拨款
6693.52
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
17,144.00
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
6724.78
6724.78
(八)社会保障和就业支出
121.89
121.89
(九)医疗卫生与计划生育支出
63.1
63.1
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
58.34
58.34
(十九)粮油物资储备支出
(二十)国债还本付息支出
(二十一)其他支出
17647.17
17647.17
二、上年结转结余
(一)公共预算财政拨款
274.59
二、年末结转结余
(二)政府性基金预算财政拨款
503.17
收入总计
24615.28
支出总计:
24615.28
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:
万元
功能分类科目
2017年预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金
科目编码
科目名称
小计
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区体育本级
合计
23837.52
6693.52
6269.52
424
17144
207
文化体育与传媒支出
6450.19
6450.19
6026.19
424
20703
体育
6450.19
6450.19
6026.19
424
2070301
行政运行
612.19
612.19
612.19
2070305
体育竞赛
1648
1648
1648
2070307
体育场馆
3697
3697
3273
424
2070308
群众体育
218
218
218
2070399
其他体育支出
275
275
275
208
社会保障和就业支出
121.89
121.89
121.89
20805
行政事业单位离退休
121.89
121.89
121.89
2080504
未归口管理的行政单位离退休
32.14
32.14
32.14
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
64.11
64.11
64.11
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
25.64
25.64
25.64
210
医疗卫生与计划生育支出
63.10
63.10
63.10
21011
行政事业单位医疗
63.10
63.10
63.10
2101101
行政单位医疗
25.64
25.64
25.64
2101103
公务员医疗补助
37.46
37.46
37.46
221
住房保障支出
58.34
58.34
58.34
22102
住房改革支出
58.34
58.34
58.34
2210201
住房公积金
42.96
42.96
42.96
2210203
住房补贴
15.38
15.38
15.38
229
其他支出
17144
17144
22960
彩票公益金及丢用专项债务收入安排的支出
17144
17144
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
17144
27144
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2016年
2017年预算数
2017年预算数与2016年执行数
科目编码
科目名称
执行数
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
自治区体育局本级
合计
2566.2
6693.52
855.52
5838
4127.32
160.83%
207
文化体育与传媒支出
2152.56
6450.19
612.19
5838
4297.63
199.65%
20703
体育
2152.56
6450.19
612.19
5838
4297.63
199.65%
2070301
行政运行
624.67
612.19
612.19
-12.48
-2.00%
2070305
体育竞赛
0
1648
1648
1648
2070307
体育场馆
455
3697
3697
3242
712.53%
2070308
群众体育
578.21
218
218
-360.21
-62.30%
2070399
其他体育支出
496.67
275
275
-221.67
-44.63%
208
社会保障和就业支出
309.47
121.89
121.89
-187.58
-60.61%
20805
行政事业单位离退休
309.47
121.89
121.89
-187.58
-60.61%
2080504
未归口管理的行政单位离退休
224.39
32.14
32.14
-192.25
-85.68%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
60.77
64.11
64.11
3.34
5.50%
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
24.31
25.64
25.64
1.33
5.47%
210
医疗卫生与计划生育支出
64.59
63.1
63.1
-1.49
-2.31%
21011
行政事业单位医疗
64.59
63.1
63.1
-1.49
-2.31%
2101101
行政单位医疗
46.36
25.64
25.64
-20.72
-44.69%
2101103
公务员医疗补助
18.23
37.46
37.46
19.23
105.49%
221
住房保障支出
39.58
58.34
58.34
18.76
47.40%
22102
住房改革支出
39.58
58.34
58.34
18.76
47.40%
2210201
住房公积金
35.56
42.96
42.96
7.4
20.81%
2210203
住房补贴
4.02
15.38
15.38
11.36
282.59%
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
855.52
719.32
136.20
301
一、工资福利支出
586.05
586.05
0.00
30101
基本工资
187.33
187.33
30102
津贴补贴
117.06
117.06
30103
奖金
15.61
15.61
30104
社会保障缴费
46.15
46.15
30106
伙食补助费
0.00
0.00
30107
绩效工资
0.00
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
64.11
64.11
30109
职业年金缴费
25.64
25.64
30199
其他工资福利支出
130.15
130.15
302
二、商品和服务支出
136.20
0.00
136.20
30201
办公费
7.05
7.05
30202
印刷费
0.00
0.00
30203
咨询费
0.00
0.00
30204
手续费
0.00
0.00
30205
水费
0.00
0.00
30206
电费
0.00
0.00
30207
邮电费
0.00
0.00
30208
取暖费
3.31
3.31
30209
物业管理费
12.85
12.85
30211
差旅费
2.00
2.00
30212
因公出国(境)费用
12.00
12.00
30213
维修(护)费
0.00
0.00
30214
租赁费
0.00
0.00
30215
会议费
2.52
2.52
30216
培训费
10.53
10.53
30217
公务接待费
26.00
26.00
30218
专用材料费
0.00
0.00
30219
被装购置费
0.00
0.00
30225
专用燃料费
0.00
0.00
30226
劳务费
0.00
0.00
30227
委托业务费
0.00
0.00
30228
工会经费
3.66
3.66
30229
福利费
0.00
0.00
30231
公务用车运行维护费
8.00
8.00
30239
其他交通费用
48.28
48.28
30240
税金及附加费用
0.00
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
0.00
303
三、对个人和家庭的补助
133.27
133.27
0.00
30301
离休费
28.28
28.28
0.00
30302
退休费
0.00
0.00
0.00
30303
退职(役)费
0.00
0.00
0.00
30304
抚恤金
0.00
0.00
0.00
30305
生活补助
1.41
1.41
0.00
30306
救济费
0.00
0.00
0.00
30307
医疗费
18.23
18.23
0.00
30308
助学金
0.00
0.00
0.00
30309
奖励金
0.00
0.00
0.00
30310
生产补贴
0.00
0.00
0.00
30311
住房公积金
42.96
42.96
0.00
30312
提租补贴
0.00
0.00
0.00
30313
购房补贴
15.38
15.38
0.00
30314
采暖补贴
27.01
27.01
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
0.00
0.00
30316
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
0.00
310
四、其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
31002
办公设备购置
0.00
0.00
0.00
31003
专用设备购置
0.00
0.00
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
2016年预算数
2016年执行数
2017年预算数
合计
因公出
国(境)费
公务用车购置及运行费
公务
接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
86
12
48
0.00
48
26
50.47
23.35
12.36
0
12.36
14.75
46
12
8
0.00
8
26
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2017年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他资本性支出
其他支出
自治区体育局本级
17144
17144
229
其他支出
17144
17144
22960
彩票公益金及丢用专项债务收入安排的支出
17144
17144
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
17144
17144
注:
基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
一、本年支出
(一)公共预算财政拨款
6693.52
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
17,144.00
(二)外交支出
(三)事业收入
(三)国防支出
(四)事业单位经营收入
(四)公共安全支出
(五)其他收入
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
6724.78
6724.78
(八)社会保障和就业支出
121.89
121.89
(九)医疗卫生与计划生育支出
63.1
63.1
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
58.34
58.34
(十九)粮油物资储备支出
(二十)国债还本付息支出
(二十一)其他支出
17647.17
17647.17
二、上年结转结余
其中:
公共预算财政拨款
274.59
二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款
503.17
其中:
公共预算财政拨款
24615.28
政府性基金预算财政拨款
收入总计
24615.28
支出总计:
24615.28
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
小计
公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
自治区体育本级
合计
23837.52
6693.52
6693.52
17144
207
文化体育与传媒支出
6450.19
6450.19
6450.19
20703
体育
6450.19
6450.19
6450.19
2070301
行政运行
612.19
612.19
612.19
2070305
体育竞赛
1648
1648
1648
2070307
体育场馆
3697
3697
3273
2070308
群众体育
218
218
218
2070399
其他体育支出
275
275
275
208
社会保障和就业支出
121.89
121.89
121.89
20805
行政事业单位离退休
121.89
121.89
121.89
2080504
未归口管理的行政单位离退休
32.14
32.14
32.14
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
64.11
64.11
64.11
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
25.64
25.64
25.64
210
医疗卫生与计划生育支出
63.10
63.10
63.10
21011
行政事业单位医疗
63.10
6