燃气工程管理工作流程.docx

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燃气工程管理工作流程

xxxxxxxx公司

燃气工程管理工作流程汇编

编制单位：

xxxxx部

编制时间：

xxxxx年x月

一、工作流程简介

工作流程分为一、二、三级。

一级流程图即公司级的流程图，如公司主导业务流程图、公司决策流程图等。

二级流程图即部门级或分公司的流程图。

三级流程图即部门内部或分公司内部具体工作的流程图。

一级流程共分为三个部分：

第一部分市场开发及合同的签定。

燃气工程由各分公司市场部进行本区域市场调研，确定目标客户开始市场开发工作流程，其中市场部根据与客户协调结果调整方案，在授权许可范围内与客户进行方案磋商，以最终达成一致意见；对于超出授权的部分内容市场部人员须及时向公司经理请示，由分公司经理许可后方可进行进一步磋商。

（各公司因实际情况而定）

草拟合同后上报企管部进入合同会审工作流程（制式合同除外）。

合同签定，客户交款后进入工程设计、预算工作流程，质技部进行监督和指导，安检部对图纸中安全措施部分进行审核。

第二部分为合同的实施：

采购部根据各公司上报的申购单，对库存情况在规定时间审核后，生成采购订单。

小额材料货比三家，大额材料采取招投标方式采购。

财务部、采购部共同在规定时间审核后付款采购,然后各分公司进入工程建设流程；同时质技部和安检部对全程进行监督检查，直至竣工验收。

财务部督促各分公司做好回款工作。

第三部分为售后服务：

客服部经验收后进入售后服务工作流程之中，直接负责售后服务工作的监督与管理。

二级流程由各部门根据各岗位职责进行设计编制。

二、各流程分类及名称

1、一级流程：

燃气工程管理流程

2、二级流程：

市场开发工作流程、合同报审工作流程、工程设计、预算工作流程、工程建设工作流程、采购工作流程、库房管理工作流程、材料付款工作流程、安全检查工作流程、业务工单受理流程、客户投诉管理工作流程。

三、解释权限

一级流程由企管部负责解释与说明

二级流程由相关部门解释与说明

燃气工程管理工作流程

单位名称

流程名称

燃气工程管理工作流程

层次

1

任务概要

工程管理

主流程

单位

经营副总

企管部

计财部

采购部

安检部

质技部

客服中心

法津顾问

分公司

客户

节点

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

合同

草案

合同会审流程

审批

合同存档

材料付款工作流程

材料采购

（进入采购流程）

监督检查

监控回款落实情况

回款控制

工程建设

（进入工程建设工作流程）

合同存档

监督、指导

审核

（安检部对图纸中安全措施部分进行审核）

监督检查

监督检查

结束

进入业务工单受理工作流程

技术、安全指导检查

市场调研（进入市场开发工作流程）

开始

制式合同

签订合同

设计、预算、申购材料（进入工程设计、预算工作流程）

按合同回收资金

竣工验收（进入客服验收调试工作流程）

用户交款

用户

合

同签

订

工程

材料

质量

资金

控制

售后

服务

公司名称

编制单位

签发人

签发日期

流程说明：

一、适用范围：

适用于各燃气公司中压管网以下各类工程；

二、层次：

一级；

三、目的：

提高工作效率，明确各部门、各公司在流程中的责任与义务；

四、过程：

以市场开发开始，为用户服务结束。

五、节点：

注重的是各部门之间、部门与各公司之间工作的衔接，及在各个工作环节中的责任。

六、各单位职责：

1、经营副总：

①负责合同的审批；②监督、检查各部门、各公司的工作；③协调各部门与各公司之间的关系；

2、企管部：

①负责组织合同的会审；②对整个工作流程进行梳理，对出现的问题的节点组织进行改进；③督促各部门、各公司按照流程进行工作；④检查各部门各公司的工作情况；

3、计财部：

①负责审核合同中财务方面的条款；②负责采购材料申报单列入财务采购计划；③负责督促各公司回款的落实；

4、采购部：

①负责按照各公司申报的材料清单进行采购；②负责对各公司的材料使用情况进行监控；

采购前要及时和相关部门沟通，以便最大限度的保证产品采购无误；货比三家，有义务为企业节省不必要的支出；

5、安检部：

①负责审核施工图中安全技术措施部分；②负责采购安全设备的监督工作；③负责施工、竣工过程中的安全检查工作；

6、质技部：

①负责审核合同中质量技术方面的条款；②负责对各公司组织设计的管网施工图进行检查与指导；③负责对各公司的工程安装质量进行监督、检查；④负责对采购部采购的材料质量进行监督检查；

7、客服中心：

负责各公司售后服务的监督与管理；

8、法律顾问：

负责各公司上报合同的审核工作；

9、各公司：

①负责市场开发、合同的签定；②负责组织工程设计、预算；③负责工程材料的申购；④负责工程的施工与验收；⑤负责按照各部门的要求进行施工、材料成本的控制、回款的及时回收；⑥负责用户的售后服务；

七、流程详细说明：

①合同签定：

各公司市场开发人员进行市场调研，与有意向的客户进行洽谈草拟合同，技术人员进行工程概算。

合同草拟后上报企管部（制式合同除外），由企管部组织相关部门对合同进行会审，审批后再发回各公司进行合同的签定；制式合同本公司经理进行审批，然后进行合同签定。

（详见市场开发工作流程、合同审批工作流程）

②工程预算、材料的申购：

合同签定后，用户按合同条款进行付款，同时各公司组织工程设计、编制工程预算、出具图纸，由质技部进行指导监督，安检部对图纸进行审核；同时各公司向采购部申购材料，采购部进入采购流程；计财部与采购流程进行衔接；质技部对采购材料的质量进行监控。

③工程建设：

材料采购落实后，各公司开始工程建设，进入工程建设工作流程；采购部负责整个工程中的材料使用的监控，质技部、安检部对工程的整个过程进行技术安全指导与支持。

工程建设过程中，计财部及时监控各工程的回款情况，对未落实到位的进行督促。

④售后服务：

整个工程结束，各公司客服人员对工程进行验收，转入售后服务工作流程，为客户提供服务。

本流程要求各部门首先为各公司提供服务，配合各公司做好相应的工作；其次要求各部门对各公司在本流程中的各个节点进行监督控制管理。

市场开发工作流程

单位名称

流程名称

市场开发工作流程

层次

2

任务概要

市场开发管理

单位

企管部

分公司经理

管网部

财务室

市场部

客户

节点

A

B

C

D

E

F

1

合同谈判

合同签订

合同存档

合同存档

合同存档

结束

合同谈判

合同签订

非制式合同

制式合同

初审核

合同磋商

条款修订

修改合同

合同磋商

合同报

审流程

审核

草拟方案

方案调整

草拟合同

方案磋商

方案磋商

工程概算算

开始

市场调研

客户拜访

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

公司名称

编制单位

签发人

签发日期

2009年5月

合同报审工作流程

单位名称

流程名称

合同报审工作流程

层次

2

任务概要

合同管理

单位

副总

企管部

法律顾问

计划财务部

质量技术部

安检部

报审部门

节点

A

B

C

D

E

F

G

1

开始

审批

合同签订

结束

合同存档

草拟合同

组织会审

参与会审

参与会审

参与会审

修改合同

合同谈判

汇总结果

参与会审

合同存档

涉及到安全设施采购的合同

合同存档

2

3

4

5

6

7

8

9

10

公司名称

编制单位

企管部

签发人

签发日期

工程设计、预算工作流程

部门名称

质量技术部

流程名称

工程设计、预算工作流程

层次

2

概要

工程设计、预算工作流程

部门

安检部

各分公司

质量技术部

设计单位

节点

A

B

C

D

1

开始

检查

施工图

组织设计

施工图预算

工程勘察

具体设计

审核资质

指导

结束

进入采购工作流程

预算

审批

指导

安全相关

2

3

4

5

6

7

8

公司名称

编制单位

签发人

签发日期

工程建设工作流程

部门名称

质量技术部

流程名称

工程建设工作流程

层次

2

概要

工程建设管理

部门

计划财务部

安检部

质量技术部

运行部

各公司

备注

节点

A

B

C

D

E

F

1

结束

结算报告

竣工结算

竣工决算报告

审核备案

开始

进度款支付

安装合同签订

竣工验收

开工报告

施工单位选择

工程施工

督导检查

资格审查

复核签发

合同备案

督导检查

核查

会审

客服验收

竣工验收

工作流程

工程开工

工作流程

2

3

4

5

6

7

8

9

10

公司名称

编制单位

质量技术部

签发人

签发日期

采购工作流程

部门名称

流程名称

层次

2

概要

采购工作流程

部门

董事长

企管部

计划财务部

采购部

各公司

供应商

节点

A

B

C

D

E

F

开始

编制材料使用预算

提供采购申请单

审核

生成采

购订单

确定采

购方式

选择供

应商

签订订

购合同

发出采

购订单

供货及

发票

填写价格并审核

验收入库

存档

付款申请

审批

审批

材料付款流程

提供售后服务

结束

登记存档

存档

合同审

批流程

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

公司名称

编制单位

签发人

签发日期

库房管理工作流程

部门名称

采购部

流程名称

库房管理工作流程

层次

2

概要

库房管理工作

部门

采购部

各公司

各公司管网部

供应商

节点

C

D

E

F

1

开始

库管员录入审核申购单

审核

生成采购订单

配合

供货及

发票

材料验收

在K3软件办理入库并审核

填写入库单

监督

定期检查

结束

提出材

料需求

填写出

库单

出库

在K3软件办理出库并审核

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

公司名称

编制单位

签发人

签发日期

材料付款工作流程

部门名称

计财部

流程名称

材料付款工作流程

层次

2

概要

付款控制

部门

董事长

财务部

采购部

节点

A

B

C

1

开始

业务员申请

审批

出纳付款

经理审批

经理审批

会计核实

未批准

未批准

董事长权限

经理权限内批准

批准

结束

2

3

4

5

6

公司名称

编制单位

签发人

签发日期

安全检查工作流程

部门名称

安检部

流程名称

安全检查工作流程

层次

2

概要

检查

部门

总工程师

安检部

各分公司

各职能部门

节点

A

B

C

D

1

审批

实施

检查

配合

检查

整改

督促

整改

检查

结果

复查

结果

整改

完毕

结束

反馈

制定

方案

开始

2

3

4

5

6

公司名称

编制单位

签发人

签发日期

业务工单受理流程

部门名称

客户服务中心

流程名称

业务工单受理流程

层次

2

概要

业务工单受理流程

部门

客户

客户服务中心

公司

节点

A

B

C

1

电话回访

上门服务

结束

开始

受理需求

结单

派

工

单

派

工

单

运行中心

职能部门

出现场人员

运行中心

2

3

4

5

6

7

8

公司名称

编制单位

签发人

签发日期

客户投诉管理工作流程图

部门名称

客服

中心

流程名称

客户投诉管理工作流程

层次

2

概要

客户投诉管理

部门

客服中心

分公司

分公司各部门

客户

相关部门

点

A

B

C

D

E

1

开始

确认

待结单

投诉工单

提出解决方案

非我方原因

否

提出处

理意见

是

提出投诉

执行

调解

处理

判断

否

回访

协调沟通客户

开始

2

3

4

5

6

7

8

公司名称

编制单位

签发人

签发日期