如东县国土资源局部门预算公开的编制说明.docx

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如东县国土资源局部门预算公开的编制说明

如东县国土资源局2016年部门预算公开的编制说明

一、单位概况和主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市、县有关国土资源、矿产资源、测绘管理的法律、法规和政策、措施；组织制定有关配套措施，并组织实施和监督检查。

（二）、组织编制和实施全县国土资源规划、土地利用总体规划以及其他专项规划；参与编制城镇总体规划；指导、审核各镇土地利用总体规划；负责建设项目用地预审；组织全县矿产资源的调查评价；组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划。

（三）、监督检查全县各级国土资源、矿产资源管理规划执行和行政执法情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属争议，查处违法案件。

（四）、拟定并实施耕地保护和耕地开发政策；实施土地用途管制和基本农田保护，组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦，确保耕地占补平衡。

（五）、负责全县土地资源权属管理和城乡地政地籍工作，组织土地资源调查、地籍调查，负责土地定级、确权、登记、发证、动态监测等工作；贯彻执行国家有关地籍管理的各项技术规程。

（六）、管理土地资产，负责全县土地征用、划拨、出让、租赁、作价出资、交易和土地储备、收购工作；承办临时用地的审批；承办由省、市、县政府审批的建设用地的审查、报批工作；负责农村宅基地的审核工作；负责农用地转用、土地征用的审核、报批；负责各类收回土地使用权工作，管理农村集体非农用地使用权的流转。

（七）、负责开发国有荒地、荒滩从事种植业、林业、畜牧业、养殖业生产的审核。

（八）、管理全县土地市场，负责土地使用权转让、出租、抵押的权属管理和监督检查；指导和组织基准地价、标定地价指数监测，促进土地使用权依法公开交易，做好土地价格评估结果备案工作。

（九）、负责矿产资源勘查和开采登记管理；依法征收管理资源补偿费等；组织实施地质灾害勘查、监测、防治、保护、评价和预报。

（十）、依法管理全县测绘市场，负责全县测绘单位资格审核、测绘任务登记，负责对全县地图编制出版进行审核。

组织管理全县基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和重大工程建设项目测绘。

负责全县测量标志、测绘成果管理。

（十一）、会同有关部门管理并监督检查国家、省、市、县财政拨给的国土资源工作经费、专项资金及其他资金；完成国家和省、市、县政府规定的国土资源税费金征收、协收任务。

（十二）、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）、内设机构：

办公室、规划耕保科、土地利用科、地籍测绘科、法规监察科、地质矿产科、财务审计科、纪检（监察）组。

（二）、直属单位：

如东县土地复垦整理中心、如东县土地资产储备开发中心、江苏省土地市场如东交易所

（三）、派出机构：

如东县国土资源局驻镇国土所、如东县国土资源局开发区分局、如东县国土资源局沿海经济开发区分局、如东县国土资源局洋口港分局、如东县国土资源局掘港分局。

三、经费管理方式：

部门预算、财政拨款。

四、2016年主要工作任务

（一）保护耕地资源方面

按照上级统一部署做好永久性基本农田划定相关前期工作；持续落实耕地保护共同责任机制，加大耕地保护宣传力度，确保耕地数量和质量的双提升；强力推进省以上投资高标准基本农田建设土地整治项目建设，抓紧开展马塘和苴镇两个项目的前期工作、加快推进袁庄和栟茶两个项目的审计验收；加大耕地占补平衡工作力度，及时做好年度镇区占补平衡目标任务的下达和实施工作指导，会同农业部门研究制定耕地质量建设和提档升级措施，确保新增耕地质量满足验收要求。

（二）服务发展大局方面　　

根据上级统一部署，做好土地利用总体规划的调整完善；按照省国土厅收紧独立选址计划和点供计划的新趋势、新要求，紧紧围绕全县重点项目、重大工程用地需求，转变思路，及早介入，积极争取点供计划，优先保障土地供给；继续推进工矿废弃地复垦整治专项规划的编制工作；开辟绿色通道，确保涉及民生、重大基础设施建设、房地产企业投资等工程项目用地需求；大力实施城乡建设用地增减挂钩，在认真做好现场踏勘和入库准备工作的基础上，用足用活政策，将现有位于原国省投项目区内的可实施拆旧源最大限度的纳入项目库实施，积极探索试点统一乡镇范围内村庄建设用地布局调整试点工作；科学制定、实施土地储备和供应计划，强化土地储备和供应的调控作用，增强政府对土地市场和房地产市场的调控能力，保持土地市场平稳运行，加强土地储备和融资管理，为城市建设筹集资金。

　　（三）节约集约利用方面

　　健全镇区节约集约用地评价考核机制，切实发挥考评的导向与激励作用；加大低效用地盘活力度，提请县政府出台《推进城镇低效用地再开发的意见》；争取实行开竣工履约保证金制度，抓好批后监管，及时跟进动态巡查，做到闲置空闲土地处置常态化，避免新的闲置浪费和低效利用；规范供地程序，强化供地集体决策机制,做到过程公开透明、记录有案可查、结果永久追溯；强化国有建设用地使用权网上交易平台建设，实时公开交易过程和结果；探索实施新增工业用地灵活多样的供地方式，实行产业用地差别化供地；推进用地诚信制度建设，促进土地使用者依法用地、中介机构依法经营。

（四）维护群众权益方面

　　切实保障民生用地，全力做好保障性安居工程用地指标争取、实施方案编制上报及批后实施工作，做到尽力争取、快速审批。

积极化解涉地信访矛盾，制定切实有效措施，着力提升涉地信访工作实效，加大涉地信访处置跟踪力度，强化涉地信访重点地区管理。

强化政务信息公开，完善依申请公开制度，主动公开规划、征地、出让等信息，保障群众知情权和监督权。

（五）土地执法监察方面

　　进一步强化土地执法共同责任机制；围绕土地执法监察各个环节的职责和要求，严格土地动态巡查，规范违法案件查处，有效制止新增违法用发生和加大违法用地查处力度；主动参与年度变更调查，利用有限的政策空间，消化部分违法用地，对无法消化的违法用地及早落实整改措施，应补即补，应拆即拆，努力消除违法用地状态，确保年度卫片“双零”目标的实现；组织开展系统执法人员执法业务培训，着重对《行政处罚法》、《行政强制法》等法律法规进行解读，并针对执法中存在的问题不足进行实务培训，切实提升执法人员业务水平。

（六）基础业务管理方面

按照上级部门部署要求，有序推进不动产统一登记工作，加强不动产统一登记信息系统和管理基础建设；高标准做好2016年度土地变更调查准备和数字城市（天地图）建设工作；争取完成《如东县“十三五”矿产资源开发利用总体规划》科学编制工作；继续开展砖瓦企业压减工作，力求达到“一镇一窑”的目标要求；开展掘港——长沙一带浅层地热能资源调查与评价；加快推进海岸带生态地质调查评价工作，为沿海开发提供基础地质数据。

第二部分如东县国土局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

国土局2015年度收入、支出总计2613.2万元，与上年相比收、支总计各减少1170.17万元，减少30.93%。

其中：

（一）收入总计2613.2万元。

包括：

1．财政拨款收入2393.47万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少1335.31万元，减少35.29%。

主要原因是14年安排土地出让印花税1612.6万元。

2．事业收入219.73万元，为开展国土业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加165.14万元，增长302%。

主要原因是结算以前年度的出让收入。

（二）支出总计2613.2万元。

包括：

1．城乡社区支出295.32万元，主要用于专项业务费。

与上年相比减少1624.06万元，减少84.61%。

主要原因是上年缴纳土地印花税1612.06万元。

2．国土海洋支出2317.88万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助、基本建设支出、其他资本性支出、对企事业单位补贴。

与上年相比增加453.89万元，增长24.35%。

主要原因是调资，基本建设比上年多安排200万元，对企事业单位的补贴96万元。

二、收入决算情况说明

国土局本年收入合计2613.2万元，其中：

财政拨款收入2393.47万元，占91.59%；事业收入219.73万元，占8.41%；

三、支出决算情况说明

国土局本年支出合计2613.2万元，其中：

基本支出1325.61万元，占50.73%；项目支出1287.59万元，占49.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国土局2015年度财政拨款收、支总决算2393.47万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1335.31万元，增减少35.81%。

主要原因是14年安排土地出让印花税1612.6万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

国土局2015年财政拨款支出2393.47万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出减少1335.31万元，。

主要原因是14年安排土地出让印花税1612.6万元。

国土局2015年度财政拨款支出年初预算为2393.47万元，支出决算为2393.47万元。

（一）城乡社区支出

1.基本农田建设与保护。

年初预算为295.32万元，支出决算为295.32万元。

（二）国土海洋气象等支出

1国土资源规划及管理支出年初预算为2098.15万元，支出决算为2098.15万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

国土局2015年度财政拨款基本支出1419.59万元，其中：

（一）人员经费712.12万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费412.16万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

国土局2015年一般公共预算财政拨款支出2098.15万元，与上年相比增加288.75万元，增长15.96%。

主要原因是人员经费的调整。

国土局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2098.15万元，支出决算为2098.15万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算的主要原因是严格控制支出预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国土局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1124.28万元，其中：

（一）人员经费712.12万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费412.16万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

国土局2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出7.21万元，占“三公”经费的8.73%；公务用车购置及运行费支出37.67万元，占“三公”经费的45.63%；公务接待费支出37.67万元，占“三公”经费的45.63%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出7.21万元，完成预算的100%。

全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组个，累计1人次。

开支内容主要为：

培训费。

2．公务用车购置及运行费支出37.67万元。

其中：

（1）公务用车运行维护费决算支出37.67万元，完成预算的87%。

公务用车运行维护费主要用于燃料费，过桥过路费，保险费车公里补助、车辆维修费、租车费、交通费其他等。

2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

3．公务接待费37.67万元。

其中：

（1）国内公务接待支出37.67万元，完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因严格执行接待规定。

国内公务接待主要为接待……等，2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待145批次，3532人次。

主要为接待……。

国土局2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.68万元。

2015年度全年召开会议3个，参加会议700人次。

主要为召开国土系统管理工作会议等。

国土局2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.67万元。

2015年度全年组织培训1个，组织培训200人次。

主要为培训国土系统业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

国土局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算295.32万元，本年支出决算295.32万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）基本农田建设和保护费用支出（项）支出决算295.32万元，主要是用于国土基本农田建设和保护。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出412.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和一致），比2014年增加11.37万元，增长2.8%。

主要原因是：

15年因公出境7.21万，维修费增加2.66万元等。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额158.3万元，其中：

政府采购货物支出148.3万元、政府采购服务支出10万元。